Zarządzenie Nr 394/2006 Burmistrza Miasta Przasnysza z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2006 rok
Zarządzenie Nr 394/2006
Burmistrza Miasta Przasnysza
z dnia 21 listopada 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2006 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), zgodnie z § 12 Uchwały Nr XXXV/254/2005 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:
§ 1.
W budżecie miasta na 2006 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/254/2005 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.
§ 2.
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 184.144 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, które po zmianach wyniosą 30.828.462 zł.
a) zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 97.525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianie wyniosą 5.052.785 zł.
§ 3.
1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 184.144 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 33.194.576 zł,
a) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 97.525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianie wyniosą 5.052.785 zł.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2006
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Burmistrz Miasta Przasnysza
/-/mgr Zenon Lendzion
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 394/2006
Burmistrza Miasta Przasnysza
z dnia 21 listopada 2006 r.
Zmiany w budżecie miasta na 2006rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
DOCHODY | 188.544 | 4.400 | |||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13.674 | |||
| 01095 |
| Pozostała działalność | 13.674 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13.674 |
|
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23.951 | |||
| 75109 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 23.951 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23.951 |
|
801 | Oświata i wychowanie | 169 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 169 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 169 | |||
852 | Pomoc społeczna | 98.700 | 4.400 | ||
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18.400 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.900 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 14.500 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej |
| 4.400 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
| 4.400 |
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 56.000 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 56.000 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 24.300 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 24.300 |
|
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 52.050 | |||
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 52.050 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 52.050 |
|
WYDATKI | 219.272 | 35.128 | |||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13.674 | |||
| 01095 |
| Pozostała działalność | 13.674 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13.405 |
|
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23.951 | |||
| 75109 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 23.951 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17.440 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 361 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.084 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 343 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.218 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 453 |
|
801 | Oświata i wychowanie | 19.169 | 19.000 | ||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 13.169 | 13.000 |
|
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 169 |
|
|
| 4260 | Zakup energii |
| 10.000 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe |
| 3.000 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000 |
|
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
| 80104 |
| Przedszkola | 6.000 | 6.000 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 6.000 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000 |
|
852 | Pomoc społeczna | 101.928 | 7.628 | ||
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18.400 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 18.400 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej |
| 4.400 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 4.400 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3.228 | 3.228 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne |
| 2.655 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.714 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 102 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 408 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 106 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 450 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 21 |
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 56.000 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 56.000 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 24.300 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 24.300 |
|
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 52.050 | |||
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 52.050 |
|
|
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 52.050 |
|
926 | Kultura fizyczna i sport | 8.500 | 8.500 | ||
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 3.500 | 3.500 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 2.500 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.500 |
|
|
| 4260 | Zakup energii |
| 1.000 |
| 92604 |
| Instytucje kultury fizycznej | 5.000 | 5.000 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 5.00 |
UZASADNIENIE
W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 184.144 zł.
W dziale 010, rozdz. 01095 wprowadza się dotację celową na zadania zlecone w wysokości 13.674 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 152/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi tego zadania.
W dziale 751, rozdz. 75109 zwiększa się dotację celową 23.951 zł zgodnie z decyzją Nr DOS 3101-47/06 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 27 września 2006 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów Burmistrza Miasta.
W dziale 801, rozdz., 80101 wprowadza się kwotę 169 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, zgodnie z uchwałą Nr 74 Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006 r. „Wyprawka szkolna".
W dziale 852 rozdz. 85214 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 23.10.2006 roku zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 3.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i dotacje celową na zadania własne o kwotę 14.500 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. W rozdz. 85219 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 187 z dnia 25.10.2006 r. zmniejsza się dotację celową na zadania własne o kwotę 4.400 zł, tj. na wypłatę comiesięcznych dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku. W rozdz. 85278 wprowadza się dotację celową w kwocie 56.000 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r., zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 182 z dnia 25.10.2006 r.
W rozdz. 85295 zwiększa się plan dotacji na zadania własne o kwotę 24.300 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 142/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
W dziale 854, rozdz. 85415 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 190 z dnia 25.10.2006 r. zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 52.050 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Ponadto w dziale 801 w rozdz. 80101 uzyskane oszczędności w § 4260 i 4410 w wysokości 13.000 zł przenosi się na uzupełnienie planu na zakup usług pozostały i zakup pomocy naukowych. W rozdz. 80104 uzyskane oszczędności w § 4210 przenosi się na uzupełnienie planu na zakup usług pozostałych.
W dziale 926, rozdz. 92601 uzyskane oszczędności w § 4010 i 4260 przenosi się na uzupełnienie planu na zakup nasion traw, ziemi, piasku i sprzętu sportowego dla potrzeb stadionu miejskiego. W rozdz. 92604 uzyskane oszczędności w § 4300 przenosi się na uzupełnienie planu na zakup sprzętu sportowego
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 394/2006
Burmistrza Miasta Przasnysza
z dnia 21 listopada 2006 r.
Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2006rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
DOCHODY | 97.525 | ||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13.674 | |||
| 01095 |
| Pozostała działalność | 13.674 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13.674 |
|
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23.951 | |||
| 75109 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 23.951 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23.951 |
|
852 | Pomoc społeczna | 59.900 | |||
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3.900 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.900 |
|
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 56.000 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 56.000 |
|
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
WYDATKI | 98.098 | 573 | |||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13.674 | |||
| 01095 |
| Pozostała działalność | 13.674 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13.405 |
|
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23.951 | |||
| 75109 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 23.951 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17.440 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 361 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.084 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 343 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.218 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 453 |
|
852 | Pomoc społeczna | 60.473 | 573 | ||
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3.900 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3.900 |
|
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 56.000 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 56.000 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 573 | 573 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 102 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 450 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 21 |