ZARZĄDZENIE Nr 116/2010 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
ZARZĄDZENIE Nr 116/2010
BURMISTRZA PRZASNYSZA
z dnia 18 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
W budżecie miasta na 2010 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.
§ 2.
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 100.716,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 50.194.067,69 zł, w tym:
- dochody bieżące - 39.365.876,74zł,
- dochody majątkowe - 10.828.190,95 zł,
2. Zwiększasię dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 38.716,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą 6.107.814,00 zł.
§ 3.
1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 100.716,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 55.599.011,69 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 35.753.697,07 zł,
- wydatki majątkowe - 19.845.314,62 zł.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 38.716,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą 6.107.814,00 zł.
§ 4.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Burmistrz Przasnysza
/-/Waldemar Trochimiuk
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 116/2010
Burmistrza Przasnysza
z dnia 18 listopada 2010 r.
Zmiany w budżecie miasta na 2010 rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększe- nie | Zmniejszenie |
|
| Dochody | 100.716,00 |
| |
010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 38.716,00 |
| |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 38.716,00 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38.716,00 |
| |
852 |
| Pomoc społeczna | 62.000,00 |
| |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 32.000,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32.000,00 |
| |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 30.000,00 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30.000,00 |
| |
|
| Wydatki | 155.134,80 | 54.418,80 | |
010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 38.716,00 |
| |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 38.716,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60,40 |
| |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,80 |
| |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
| |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 37.956,59 |
| |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 289,21 |
| |
750 |
| Administracja publiczna | 100,00 | 100,00 | |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100,00 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100.00 |
| |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 100,00 | |
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20,00 | 20,00 | |
| 75109 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 20,00 | 20,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 |
| |
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększe- nie | Zmniejszenie |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| 20,00 | |
758 |
| Różne rozliczenia |
| 4.483,00 | |
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe |
| 4.483,00 |
| 4810 | Rezerwy |
| 4.483,00 | |
801 |
| Oświata i wychowanie | 38.328,00 | 33.845,00 | |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 27.983,00 | 23.500,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 1.000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.997,00 |
| |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12.986,00 |
| |
| 4260 | Zakup energii |
| 10.000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.000,00 |
| |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| 1.000,00 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
| 2.000,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 1.000,00 | |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| 3.500,00 | |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
| 5.000,00 | |
| 80104 |
| Przedszkola | 6.493,00 | 6.493,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 2.160,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.993,00 |
| |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| 1.467,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych |
| 168,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych |
| 630,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 |
| |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe |
| 578,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 1.490,00 | |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 |
| |
| 80114 |
| Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 3.852,00 | 3.852,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 952,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130,00 |
| |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.722,00 |
| |
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 1.900,00 | |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| 1.000,00 | |
852 |
| Pomoc społeczna | 72.366,00 | 10.366,00 | |
| 85203 |
| Ośrodki wsparcia | 3.547,00 | 3.547,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.970,00 |
| |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 462,00 |
| |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115,00 |
| |
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększe- nie | Zmniejszenie |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 200,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 1.700,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych |
| 400,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 1.000,00 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
| 247,00 | |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 32.000,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 32.000,00 | ||
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 6.819,00 | 6.819,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.519,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| 1.719,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.300,00 |
| |
| 4270 | Zakup usług remontowych |
| 1.800,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe |
| 1.500,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 1.800,00 | |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 30.000,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 30.000,00 | ||
853 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 604,80 | 604,80 | |
| 85395 |
| Pozostała działalność | 604,80 | 604,80 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 51,99 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 2,75 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy |
| 8,33 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy |
| 0,44 | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 340,00 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 18,00 | |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 574,39 |
| |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 30,41 |
| |
| 4307 | Zakup usług pozostałych |
| 174,07 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych |
| 9,22 | |
926 |
| Kultura fizyczna i sport | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 1.000,00 | |
| 92604 |
| Instytucje kultury fizycznej | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 400,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 1.500,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 1.800,00 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| 300,00 | |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 |
|
Uzasadnienie
W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 100.716,00 zł, w tym zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 38.716,00 zł.
Dochody
W dziale 010, rozdz. 01095 zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 38.716,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 295/2010 Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym.
W dziale 852, rozdz. 85216 zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 32.000,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 306/2010 Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. W rozdz. 85295 zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 278/2010 Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Wydatki
W dziale 010, rozdz. 01095 zwiększa się plan wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.
W dziale 750, rozdz. 75023 przenosi się kwotę 100,00 zł z wydatków planowanych na szkolenia pracowników na uzupełnienie planu na zakup usług remontowych.
W dziale 751, rozdz. 75109 - zadania zlecone- wprowadza się korektę w planie wydatków na wybory samorządowe poprzez przeniesienie kwoty 20,00 zł z wydatków planowanych na zakup materiałów papierniczych na uzupełnienie planu na zakup materiałów.
W rozdz. 758, rozdz. 75818 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 4.483,00 zł, którą przenosi się na uzupełnienie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2.
W dziale 801, rozdz. 80101 przenosi się miedzy paragrafami kwotę 23.500,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.483,00 zł z rezerwy ogólnej w szkołach podstawowych. W rozdz. 80104 przenosi się między paragrafami kwotę 6.493,00 zł w przedszkolach publicznych. W rozdz. 80114 przenosi się między paragrafami kwotę 3.852,00 zł w Miejskim Zespole Ekonomiczno Administracyjnym.
W dziale 852, rozdz. 85203 - zadania zlecone - przenosi się między paragrafami kwotę 3.547,00 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy. W rozdz. 85216 zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. 85219 przenosi się między paragrafami kwotę 6.819,00 zł w wydatkach związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W rozdz. 85295 zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.
W dziale 853, rozdz. 85395 wprowadza się korektę w planie wydatków o kwotę 604,80 zł na rozliczenie projektu pn. „Aktywizacja społeczno - zawodowa szansą na usamodzielnienie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W dziale 926, rozdz. 92601 przenosi się kwotę 1.000,00 zł z wydatków planowanych na zakup usług na uzupełnienie planu wydatków na zakup materiałów. W rozdz. 92604 przenosi się między paragrafami kwotę 4.000,00 zł w Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 116/2010
Burmistrza Przasnysza
z dnia 18 listopada 2010 r.
Zmiany w dochodach i wydatkach związanych
z realizacją zadań zleconych na 2010 rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększe- nie | Zmniejszenie |
|
| Dochody | 38.716,00 |
| |
010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 38.716,00 |
| |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 38.716,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38.716,00 |
| |
|
| Wydatki | 42.283,00 | 3.567,00 | |
010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 38.716,00 |
| |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 38.716,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60,40 |
| |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,80 |
| |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
| |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 37.956,59 |
| |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 289,21 |
| |
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20,00 | 20,00 | |
| 75109 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 20,00 | 20,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 |
| |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| 20,00 | |
852 |
| Pomoc społeczna | 3.547,00 | 3.547,00 | |
| 85203 |
| Ośrodki wsparcia | 3.547,00 | 3.547,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.970,00 |
| |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 462,00 |
| |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115,00 |
| |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 200,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 1.700,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych |
| 400,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 1.000,00 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
| 247,00 |