UCHWAŁA Nr LI/328/2010 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
UCHWAŁA Nr LI/328/2010
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust. 1, art. 58, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm. ) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:
§ 1.
W budżecie miasta na 2010 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 2a, 3 i 4 do Uchwały
§ 2.
1.Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 664.559,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 57.796.698,34 zł, w tym:
- dochody bieżące - 38.951.511,57 zł,
- dochody majątkowe - 18.845.186,77 zł.
2.Zwiększasię dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianach wyniosą 5.736.301,00 zł.
§ 3.
1.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 664.559,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 63.201.642,34 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 34.096.004,57 zł,
- wydatki majątkowe - 29.105.637,77 zł.
2.Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
ustawami o kwotę 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianach wyniosą 5.736.301,00 zł.
§ 4.
Deficyt budżetu w wysokości 5.404.944,00 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto.
§ 5.
1.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012 po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 2.
2. Plany wydatków majątkowych na 2010 r. (nie ujętych w WPI), po zmianach, określa załącznik nr 2a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach, określa załącznik nr 4.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.
§ 7.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Burmistrz Przasnysza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Ryszard Stanisław Łakota
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/328/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zmiany w budżecie miasta na 2010 rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
Dochody | 664.559,53
| ||||
150 | Przetwórstwo przemysłowe | 188.717,00
| |||
15013 |
| Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 188.717,00
| ||
2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 126.409,45
| |||
2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 22.307,55
| |||
6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* | 34.000,00
| |||
6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* | 6.000,00
| |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 200.000,00
| |||
70095 |
| Pozostała działalność | 200.000,00
| ||
6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* | 200.000,00
| |||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 360,00
| |||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 158,00
| |||
0330 | Podatek leśny | 158,00
| |||
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2,00
| ||
0330 | Podatek leśny | 2,00
| |||
75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 200,00
| ||
0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00
| |||
801 | Oświata i wychowanie | 87.951,00
| |||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 87.951,00
| |
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11.986,00
| |||
6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) * | 75.965,00
| |||
852 | Pomoc społeczna | 8.400,00
| |||
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8.400,00
| |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00
| |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8.000,00
| |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 179.131,53
| |||
| 85395 |
| Pozostała działalność | 179.131,53
| |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 170.124,92
| |
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9.006,61
| |
Wydatki | 1.219.482,96 | 554.923,43 | |||
150 | Przetwórstwo przemysłowe | 188.717,00 | |||
15013 |
| Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 188.717,00 |
| |
4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.201,00 | |||
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 917,82 | |||
4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30.924,00 | |||
4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.457,18 | |||
4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.525,50 | |||
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.504,50 | |||
4307 | Zakup usług pozostałych | 80.653,95 | |||
4309 | Zakup usług pozostałych | 14.233,05 | |||
4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefinicznej | 680,00 | |||
4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefinicznej | 120,00 | |||
4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 425,00 | |||
4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 75,00 | |||
6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ** | 34.000,00 | |||
6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ** | 6.000,00 | |||
600 | Transport i łączność | 15.000,00 | |||
60016 |
| Drogi publiczne gminne |
| 15.000,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ** |
| 15.000,00 | |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 280.000,00 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80.000,00 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ** | 80.000,00 | |||
70095 |
| Pozostała działalność | 200.000,00 |
| |
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ** | 200.000,00 |
| ||
750 | Administracja publiczna | 3.259,00 | 3.259,00 | ||
75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3.259,00 | 3.259,00 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.259,00 |
| ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 3.259,00 | ||
756 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.000,00 | 3.000,00 | |
75647 |
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 3.000,00 | 3.000,00 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 1.000,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| 200,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 |
| ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
| 800,00 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| 1.000,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 369.279,00 | 241.327,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 157.282,00 | 31.523,00 | ||
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29.316,00 |
| |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 26.727,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 14,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50.000,00 |
| |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
| 2.000,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe |
| 1.000,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 782,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników |
| 1.000,00 | |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.000,00 |
| |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ** | 75.966,00 |
| |
80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4.692,00 | 5.632,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.692,00 |
| |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 4.692,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 940,00 | |
80104 |
| Przedszkola | 19.367,00 | 19.309,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.367,00 |
| |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 16.475,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| |
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 2.000,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 834,00 | |
80110 |
| Gimnazja | 143.068,00 | 143.115,00 | |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 111.218,00 | |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 111.218,00 |
| |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31.850,00 |
| |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 30.906,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 991,00 | |
80114 |
| Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół | 4.464,00 | 4.483,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.464,00 |
| |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 2.118,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| |
| 4260 | Zakup energii |
| 2.000,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 365,00 | |
80130 |
| Szkoły zawodowe | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 35.000,00 | |
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 35.000,00 |
| |
80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4.000,00 |
| |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
| |
80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 1.406,00 | 1.406,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.406,00 |
| |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 1.406,00 | |
80195 |
| Pozostała działalność |
| 859,00 | |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 859,00 | ||
851 |
| Ochrona zdrowia | 11.500,00 | 11.500,00 | |
85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 11.500,00 | 11.500,00 | |
2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7.500,00 |
| ||
4300 | Zakup usług pozostałych |
| 11.500,00 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4.000,00 |
| ||
852 | Pomoc społeczna | 32.633,43 | 24.233,43 | ||
| 85203 |
| Ośrodki wsparcia | 118,00 | 118,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 118,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118,00 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8.400,00 |
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 8.400,00 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 21.015,43 | 21.015,43 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne |
| 21.015,43 |
|
| 3119 | Świadczenia społeczne | 21.015,43 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 3.100,00 | 3.100,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 1.390,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.100,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 1.710,00 |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 179.131,53 | |||
| 85395 |
| Pozostała działalność | 179.131,53 |
|
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58.655,22 |
|
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.105,28 |
|
|
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.066,86 |
|
|
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109,42 |
|
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.581,72 |
|
|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507,16 |
|
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1.535,87 |
|
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 81,47 |
|
|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.170,16 |
|
|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.067,84 |
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.718,96 |
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 461,57 |
|
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 69.324,90 |
|
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 3.670,10 |
|
|
| 4437 | Różne opłaty i składki | 71,23 |
|
|
| 4439 | Różne opłaty i składki | 3,77 |
|
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5.094,00 | 5.094,00 | ||
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 5.094,00 | 5.094,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.094,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 5.094,00 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 145.359,00 | |||
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.000,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ** | 1.000,00 |
|
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 144.359,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 144.359,00 |
|
926 | Kultura fizyczna i sport | 1.510,00 | 251.510,00 | ||
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 58,00 | 250.058,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 58,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ** |
| 250.000,00 |
| 92604 |
| Instytucje kultury fizycznej | 1.452,00 | 1.452,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.452,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 1.367,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 85,00 |
*dochody majątkowe - 315.965,00 zł,
** wydatki majątkowe - 131.966,00 zł.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
/-/Ryszard Stanisław Łakota
Uzasadnienie
W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 664.559,53 zł, w tym dochody majątkowe o 315.965 zł. oraz wydatki majątkowe o kwotę 131.966 zł.
Zwiększa się dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 400 zł.
Dochody
W dziale 150, rozdz.15013 wprowadza się dotację celową w wysokości 188.717 zł na wydatki bieżące i majątkowe na realizację projektu pod nazwą „Komputer w pracy - zadbaj o przyszłość i podnieś swoje kwalifikacje" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W dziale 700, rozdz. 70095 wprowadza się dotację z Funduszu Dopłat w wysokości 200.000 zł zgodnie z umową nr BS09-03580 zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego Nr 2 z lokalami socjalnymi przy ul. Zawodzie.
W dziale 756, rozdz. 75615, 75616 i 75618 wprowadza się wpływy z podatku leśnego oraz z opłat za koncesje i licencje w łącznej wysokości 360 zł.
W dziale 801, rozdz. 80101 wprowadza się dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 87.951 zł, zgodnie z decyzją nr 52 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw oraz dofinansowanie budowy placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach programu rządowego „Radosna szkoła".
W dziale 852, rozdz. 85213 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 400 zł oraz na zadania własne o kwotę 8.000 zł zgodnie z decyzją nr 65/2010 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
W dziale 853, rozdz. 85395 wprowadza się dotacje celową na realizację projektu systemowego pod nazwą „Aktywizacja społeczno - zawodowa szansą na usamodzielnienie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wydatki
W dziale 150, rozdz. 15013 wprowadza się plan wydatków na realizację projektu „Komputer w pracy - zadbaj o przyszłość i podnieś swoje kwalifikacje" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.
W dziale 600, rozdz. 60016 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na rozbudowę ul. Dąbrowskiego o kwotę 30.000 zł, po rozstrzygniętym przetargu, (poz. 4 załącznika nr 2) oraz zwiększa się plan wydatków na opracowanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych z terenu miasta o kwotę 15.000 zł (poz. 8 załącznika nr 2).
W dziale 700, rozdz. 70005 zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 80.000 zł na zakup gruntów pod drogi. W rozdz. 70095 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę dotacji w wysokości 200.000 zł na budowę budynku mieszkalnego Nr 2 z lokalami socjalnymi przy ul. Zawodzie.
W dziale 750, rozdz. 75023 przenosi się kwotę oszczędności z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 3.259 zł na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
W dziale 756, rozdz. 75647 przenosi się kwotę oszczędności w wysokości 3.000 zł na uzupełnienie planu wydatków na opłaty komornicze.
W dziale 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 12.000 zł i zwiększa się plan wydatków w tym samym paragrafie w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 11.986 zł. Dokonuje się przeniesień oszczędności uzyskanych w paragrafach 4370, 4410, 4440 i 4700 na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe. Zwiększa się plan na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 1 o 10.000 zł i w Szkole Podstawowej Nr 2 o 40.000 zł oraz na zakup akcesoriów komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2. Ponadto zwiększa się plan wydatków na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 75.966 zł. W rozdz. 80103 zmniejsza się plan wydatków o oszczędności z wypłat z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5.632 zł oraz zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.692 zł. W rozdz. 80104 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.309 zł z oszczędności z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.367 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia. W rozdz. 80110 przenosi się kwotę dotacji celowej dla Powiatu Przasnyskiego na utrzymanie hali sportowej przy ul. Sadowej z § 2320 do § 2710 oraz przenosi się oszczędności uzyskane z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosi się na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników. W rozdz. 80114 zmniejsza się plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i zakup materiałów i wyposażenia. W rozdz. 80130 przenosi się planowaną kwotę dotacji dla Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie utrzymania boiska ORLIK z §2320 do §2710. W rozdz. 80146 zwiększa się plan wydatków na dokształcanie nauczycieli o kwotę 4.000 zł. W rozdz. 80148 oszczędności z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.406 zł przenosi się na uzupełnienie planu na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników. W rozdz. 80195 zmniejsza się plan wydatków na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów- byłych pracowników szkół i przedszkoli o kwotę 859 zł.
W dziale 851, rozdz. 85154 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wprowadza się kwotę 7.500 zł - dotacji dla stowarzyszeń na organizację konkursu w ramach projektu „ Żyj zdrowo" poprzez zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych.
W dziale 852, rozdz. 85203 - zadania zlecone - przenosi się kwotę oszczędności z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 118 zł na uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia. W rozdz. 85213 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.400 zł na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym o 400 zł zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. 85214 przenosi się kwotę 21.015,43 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa szansą na usamodzielnienie". W rozdz. 85319 przenosi się kwotę oszczędności na uzupełnienie planu na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i zakup materiałów i wyposażenia.
W dziale 853, rozdz. 85395 wprowadza się plan wydatków na realizację projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa szansą na usamodzielnienie" w części sfinansowanej z POKL w wysokości 179.131,53 zł.
W dziale 854, rozdz. 85401 przenosi się kwotę oszczędności z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 5.094 zł na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników.
W dziale 900, rozdz. 90001 uzupełnia się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego i Pielgrzymkowej (poz.21 załącznika nr 2). W rozdz. 90003 zwiększa się plan wydatków o kwotę 144.359 zł na oczyszczanie miasta.
W dziale 926, rozdz. 92601 przenosi się kwotę oszczędności z wysokości 58 zł z §4040 do §4010. Ponadto zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 250.000 zł przeznaczoną na budowę boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w związku z przesunięciem realizacji tego zadania (poz. 24a załącznika nr 2). Ponadto przenosi się kwotę 60.000 zł z zdania „Budowę boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim" na zadanie jednoroczne pn. „Budowa skateparku przy stadionie miejskim w Przasnyszu" W rozdz. 92604 przenosi się kwotę oszczędności z §§ 4040 i 4440 w łącznej kwocie 1452 zł na uzupełnienie planu na wypłatę wynagrodzeń pracowników.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
/-/Ryszard Stanisław Łakota
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/328/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (po zmianach) w latach 2010 -2012
Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | 2011 r. | 2012 r. | Jedno- stka organiza- cyjna realizu- jąca program lub koordy-nująca wykona- nie progra- mu | ||||
Rok budżetowy 2010 (8+9+ 10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||||
Dochody własne jst | Kredyty, pożyczki | Środki pocho- dzące z innych źródeł | Środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.f.p. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2015 | 6.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 700.000 | 700.000 | Urząd Miasta |
2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Pszenicznej i Rowerowej 2008-2013 | 1.550.000 | 950.000 | 950.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 300.000 | 300.000 | Urząd Miasta |
3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2015 | 1.600.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 200.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
4. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008-2015 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 300.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
5. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego (budowa Al. Jana Pawła II i przebudowa Al. Wojska Polskiego)** 2007 - 2010 | 5. 793.185,83 | 5. 521.312,83 | 836.696,93 | 0 | A. B. C. D. | 4. 684.615,90 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008-2015 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | Urząd Miasta |
7. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2015 | 2.300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 200.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
8. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta 2008- 2010 | 130.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
9. | 600 | 60016 | 6050 | Place zabaw i parkingi 2008-2012 | 1.000.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 50.000 | 50.000 | Urząd Miasta |
10. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi przy targowicy miejskiej 2009-2011 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 30.000 | 0 | 220.000 | 0 | Urząd Miasta |
11. | 150 | 15011 | 6057 6059 | Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów strefy aktywności gospodarczej w Przasnyszu poprzez rozbudowę ulicy Kolejowej* 2008 - 2011 | 3. 854.718,51 | 785.610,77 | 117.841,61 | 0 | A. B. C. D. | 667.769,16 | 2. 975.655,74 w tym: - środki własne: 446.348,36 - dotacja z EFRR 2. 529.307,38 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ulicy Pukiańca i przebudowa ulicy Sosnowej 2009-2011 | 2.450.000 | 10.000 | 10.000 |
| A. B. C. D. | 0 | 2.422.300 | 0 | Urząd Miasta |
13. | 630 | 63095 | 6050 | Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych 2009-2013 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| A. B. C. D. | 0 | 1.400.000 | 1.000.000 | Urząd Miasta |
14. | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi | 4.250.000 | 10.000 | 10.000 |
| A. B. C. D. | 0 | 678.000 | 1.500.000 | Urząd Miasta |
14a. | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego nr.2 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2010-2011 | 1.800.000
| 750.000 | 550.000 | 0 | A. 200.000 B. C. D. | 0 | 1. 050.000 w tym: - środki własne: 733.394,99, - dotacja z Funduszu Dopłat: 316.605.01 | 0 | Urząd Miasta |
15. | 600 | 60095 | 6057 6059 | ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu 2009 -2010 | 540.468,54 | 522.168,54 | 78.325,29 | 0 | A. B. C. D. | 443.843,25 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
16. | 921 | 92120 | 6057 6059 | Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku *** 2007-2011 | 10. 011.454,24 | 7. 907.631,56 | 2.046.080,67 | 0 | A. B. C. D. | 5. 861.550,89 | 1. 924.482,68 w tym: - środki własne: 447.057,33, - dotacja z EFRR 1. 477.425,35 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
17. | 750 | 75095 |
6050
| Rewaloryzacja budynku Ratusza ( etap II ) 2007 - 2011 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 |
| A B. C. D. 600.000 | 0 | 160.000 | 0 | Urząd Miasta |
18. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu 2009-2013 | 6.000.000 | 100.000 | 100.000 |
| A. B. C. D. | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | Urząd Miasta |
19. | 801 | 80110 | 6050 | Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu 2009-2013 | 6.000.000 | 100.000 | 100.000 |
| A. B. C. D. | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | Urząd Miasta |
20. | 900 | 90001 | 6050 | Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu 2008-2015 | 6.499.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 100.000 | 100.000 | Urząd Miasta |
21. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego i Pielgrzymkowej 2009 - 2010 | 1.750.000 | 1.515.000 | 1515.000 |
| A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
22. | 900 | 90002 | 6650 | Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego (projekt z listy projektów kluczowych) 2009-2012 | 1.048.226 | 177.040 | 177.040 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 390.800 | 180.000 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
23. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2015 | 950.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 100.000 | 100.000 | Urząd Miasta |
24 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2012 | 1.050.940 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 100.000 | 100.000 | Urząd Miasta |
24a | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na stadionie miejskim 2009 - 2010 | 749.060 | 221.980 | 221.980 | 0 | A. B. C. D. 200.000 | 0 | 310.000 | 0 | Urząd Miasta |
25. | 926 | 92601 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych 2011 - 2012 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 500.000 | 500.000 | Urząd Miasta |
26. | 600 | 60095 | 6057 6059 | Przasnyskie okno na świat, szerokopasmowy Internet w Przasnyszu jako przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu 2009-2010 | 324.400,44 | 300.000,44 | 45.000,07 | 0 | A. B. C. D. | 255.000,37 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
27. | 150 | 15011 | 6057 6059 | Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywności gospodarczej poprzez przebudowę targowicy miejskiej 2009-2010**** | 9. 266.338,42 | 5. 091.041,63 | 763.656,24 | 0 | A. B. C. D. | 4. 327.385,39 | 4. 164.316,76 w tym: - środki własne: 624.647,52, - dotacja z EFRR 3. 539.669,27 | 0 | Urząd Miasta |
28. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Dąbrowskiego 2009-2010 ( przeniesiono do zadań jednorocznych) | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29. | 900 | 90002 | 6050 | Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 2009-2011 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | Urząd Miasta |
30. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rowerowej 2009-2010 | 280.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
31. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic 2007-2012 | 760.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 150.000 | 150.000 | Urząd Miasta |
32. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu 2009-2010 | 204.648 | 190.000 | 190.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
33. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu 2009-2010 | 1.000.000 | 95.000 | 95.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 900.000 | 0 | Urząd Miasta |
34. | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2010 - 2012 | 14.670 | 11.367 | 11.367 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 3.303 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
35 | 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2010 - 2012 | 34.905 | 20.355 | 20.355 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 8.730 | 5.820 | Urząd Miasta |
RAZEM | 86. 062.014,98 | 27. 863.507,77 | 11. 423.342,81 | A. 200.000,00 B. C. D.950.000,00 | 16. 240.164,96 | 23. 427.588,18 | 9. 305.820 | - | |||||
Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł"
A-dotacja z Funduszu Dopłat ujęta w budżecie - 200.000,00 zł,
D-środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków - 950.000,00 zł.
* - w 2008 i 2009 roku na „Rozbudowę ulicy Kolejowej" wydano 91.134 zł, w tym:w 2008 r. - 31.354 zł, w 2009 r.- 59.780 zł
** - w 2007 i 2008 roku wydatkowano kwotę 271.873 zł, w tym: w 2007 r.- 104.493 zł, w 2008 r. - 167.380 zł,
*** - w 2007 r, 2008r. i w 2009 r. wydatkowano kwotę 179.340 zł, w tym: w 2007 r. - 18.300 zł, w 2008 r. - 118.340 zł, w 2009 r. - 42.700 zł
**** - w 2009 r. wydatkowano kwotę 10.980 zł
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
/-/Ryszard Stanisław Łakota
Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr LI/328/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Plan wydatków majątkowych na 2010 r. (nie ujętych w WPI) - po zmianach
Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego (zakupu inwestycyjnego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||||||||||||||
Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | |||||||||||||||||||||||
Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.f.p. | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
I. | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | |||||||||||||||||||||||
1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Inżynierskiej 2010 r. | 250.000 | 10.000 | 10.000 | A. B. C. D. 240.000 | 0 | Urząd Miasta | ||||||||||||||
2. | 700 | 70095 | 6050 | Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szpitalnej 2010r. | 375.500 | 375.500 | 115.500 | 260.000 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | |||||||||||||
3. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 2010 r. | 151.930 | 151.930 | 75.965 | A. 75.965 B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | ||||||||||||||
4. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Dąbrowskiego 2010 r.
| 320.000 | 320.000 | 320.000 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
5. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa skateparku przy stadionie miejskim w Przasnyszu 2010 r. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | A. B. C. D. | 0 | OSiR | ||||||||||||||
II. | ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | |||||||||||||||||||||||
1. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2010 r. | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | |||||||||||||
2. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputera dla Urzędu Miasta | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | |||||||||||||
3. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup komputerów do klasopracowni - Szkoła Podstawowa Nr 2 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| A. B. C. D. | 0 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | |||||||||||||
4. | 801 | 80110 | 6060 | Zakup tablicy interaktywnej oraz dwóch komputerów - Publiczne Gimnazjum | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| A. B. C. D. | 0 | Gimnazjum Publiczne | |||||||||||||
5. | 851 | 85154 | 6060 | Zakup komputera -Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta | |||||||||||||
6. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup kuchni gazowej - Przedszkole Nr 1 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| A. B. C. D. | 0 | Przedszkole Nr 1 | |||||||||||||
7. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup kuchni gazowej - Przedszkole Nr 2 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| A. B. C. D. | 0 | Przedszkole Nr 2 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
8. | 926 | 92604 | 6060 | Zakup maszyn do renowacji boiska | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| A. B. C. D. | 0 | OSiR | |||||||||||||
9. | 801 | 85295 | 6067 6069 | Zakup kamer i mikrofonów - Szkoła Podstawowa Nr 1 - projekt pod nazwą - „Słoneczny Teatr - integracja przez sztukę" | 4.900 | 4.900 | 0 |
| A. B. C. D. | 4.900 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | |||||||||||||
10. | 150 | 15013 | 6067 6069 | Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia - projekt pod nazwą- „Komputer w pracy - zadbaj o przyszłość i podnieś swoje kwalifikacje" | 40.000 | 40.000 | 0 |
| A. B. C. D. | 40.000 | Urząd Miasta | |||||||||||||
RAZEM I+ II | 1.482.130 | 1.242.130 | 861.265 | 260.000 | A. 75.965 B. C. D. 240.000 | 44.900 | - | |||||||||||||||||
A - dotacja z budżetu państwa - Rządowy Program „Radosna Szkoła"- ujęta w budżecie miasta - 75.965 zł
D - środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków - 240.000 zł.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Ryszard Stanisław Łakota
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/328/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2010 rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
Dochody | 400,00
| ||||
852 | Pomoc społeczna | 400,00
| |||
85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 400,00
| ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00
| |||
Wydatki | 518,00
| 118.00
| |||
852 |
| Pomoc społeczna | 518,00
| 118,00
| |
85203 |
| Ośrodki wsparcia | 118,00
| 118,00
| |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118,00
| ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118,00
| |||
85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 400,00
| ||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 400,00
|
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Ryszard Stanisław Łakota