Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zarządzenia 2008 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 133/2008 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r. - 2008 rok, menu 1064, artykuł 1319 - BIP - Urząd Miasta w Przasnyszu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 133/2008 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133/2008

BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r.


Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XL/288/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze, Burmistrz Przasnysza zarządza, co następuje:

§ 1.

Burmistrz Przasnysza przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r. obejmującą:

  1. Część opisową;
  2. Część tabelaryczną zawierającą załączniki:
  • załącznik Nr 1 – zestawienie dochodów budżetowych,
  • załącznik Nr 2 – zestawienie dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
  • załącznik Nr 3 – zestawienie wydatków budżetowych,
  • załącznik Nr 4 – zestawienie wydatków na realizację zadań zleconych,
  • załącznik Nr 5 – zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska,
  • załącznik Nr 6 – zestawienie z wykonania inwestycji,
  • załącznik Nr 7 – zestawienie z wykonania remontów
  • załącznik Nr 8 – zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek, które otworzyły rachunki dochodów własnych.

§ 2.

Informację przekazuje się:

  • Radzie Miejskiej w Przasnyszu,
  • Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Przasnysza

/-/ Waldemar Trochimiuk


Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze2008 rok

Burmistrz Przasnysza przedkłada informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r. Informacja sporządzona została w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. w szczegółowości nie mniejszej niż w Uchwale budżetowej, stosownie do postanowień art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Zawiera część opisową i tabelaryczną w załącznikach, zgodnie z Uchwałą Nr XL/288/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze.

Budżet miasta na 2008 rok przyjęty Uchwałą Nr XXI/127/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2008, zwiększono w ciągu I półrocza o następujące kwoty:

  1. Dochody budżetowe o kwotę 3.418.685 zł, w tym:
  • dochody własne bez udziałów w podatkach o 1.663.900 zł,
  • udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 600.500 zł,
  • subwencje o 311.907 zł,
  • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone o 322.970 zł,
  • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o 158.348 zł.

Ponadto wprowadzono do budżetu:

  • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 58.060 zł,
  • wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 303.000 zł

Zmiany kwot dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym wprowadzono w oparciu o:

  • decyzje Wojewody Mazowieckiego,
  • informacje Ministra Finansów.

Pozostałe zmiany wprowadzono w oparciu o:

- porozumienie z Wojewodą Mazowieckim,

  • umowy z Zarządem Powiatu Przasnyskiego.

Zmiany w dochodach własnych wprowadzono w oparciu o własne kalkulacje wpływów.

  1. Wydatki budżetowe zwiększono w ciągu I półrocza o 5.522.901 zł, w tym:

    • wydatki na realizację zadań zleconych o 322.970 zł,

    • wydatki inwestycyjne o 4.265.216 zł,

    • wydatki bieżące o 934.715 zł, w tym:

na remonty w jednostkach oświatowych o 350.000 zł.

W okresie I półrocza rozdysponowano kwotę 1.879.216 zł – wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych, którą w całości przeznaczono na wydatki inwestycyjne. Na zwiększenie wydatków inwestycyjnych przeznaczono również przychody z pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 225.000 zł na zadanie pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego ( odcinek od skrzyżowania z ul. Szosa Ciechanowska w kierunku centrum miasta ).

W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta na dzień 30.06.2008 r. zamknął się w następujących kwotach:

- dochody budżetowe – 37.232.381 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych – 5.493.731 zł,

- wydatki budżetowe – 38.829.953 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych – 5.493.731 zł,

- wydatki inwestycyjne – 9.984.500 zł,

- wydatki na obsługę długu publicznego – 439.400 zł.

Na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykup trzyletnich obligacji komunalnych, wyemitowanych przez miasto w 2005 roku, przeznaczono kwotę 1.306.644 zł.

Zaplanowano przychody budżetowe w wysokości 2.904.216 zł, z następujących źródeł:

- 1.025.000 zł - dwie pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnych w ulicach: Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa i Piłsudskiego,

- 1.879.216 zł - z rozdysponowania wolnych środków.

Na koniec I półrocza dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 20.484.697 zł, wydatki zaś w wysokości 15.572.273 zł. Na dzień 30.06.2008 r. budżet miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 4.912.424 zł. Stan środków pieniężnych na koniec półrocza wynosił 5.343.347 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W okresie I półrocza wykupiono, zgodnie z umową, trzyletnie obligacje komunalne za kwotę 1.200.000 zł, co stanowi 100,0 % wydatków przewidzianych na ten cel. Planowane do spłaty raty pożyczek długoterminowych wystąpią w okresie II półrocza, lecz w wysokości niższej niż przyjęto w budżecie. Planowana kwota do spłaty 106.644 zł, po umorzeniu 14.510 zł. Stosowna korekta w budżecie nastąpi w miesiącu sierpniu.

Łączna kwota długu miasta na koniec I półrocza 2008 r. wyniosła 7.664.686 zł, co stanowi 20,59% planowanych dochodów na ten rok. Przewidywane zadłużenie na koniec 2008 roku wyniesie 8.525.000 zł i stanowić będzie 22,76% dochodów planowanych.

Dochody

Dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2008 r. zrealizowano w wysokości
20.484.697 zł, co stanowi 55,0 % planu i są one wyższe o 16,8 %; tj. o kwotę 2.948.830 zł, od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Realizacja dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

  • dochody własne bez udziałów w podatkach – 6.206.173 zł, co stanowi 58,4 % planu,

  • udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.908.838 zł, co stanowi 48,0 % planu, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.126.336 zł – 46,5% planu,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 782.502 zł – 57,9% planu,

  • subwencje – 5.630.092 zł, co stanowi 61,4% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.561.104 zł – 61,5% planu,

  • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2.794.881 zł, co stanowi 50,9 % planu,

  • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 539.136 zł, co stanowi 59,0 % planu,

  • dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji (Fundusz Dopłat ) – 289.371 zł, co stanowi 100,0 % planu,

  • dotacje otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 42.878 zł, co stanowi 39,5 % planu,

  • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 58.060 zł, co stanowi 100,0 % planu,

  • wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 3.000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Podstawowe dochody podatkowe w okresie I półrocza 2008 r. zrealizowano w wysokości 8.225.561 zł, co stanowi 48,8 % planu i są one wyższe o 9,1 % od tych dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego, w tym:

  • wpływy z podatku od nieruchomości – 2.272.122 zł – 51,4 % planu,

  • wpływy z podatku rolnego – 108.898 zł – 56,8% planu,

  • wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 285.780 zł – 58,0% planu,

  • wpływy z opłaty skarbowej – 209.458 zł – 38,1% planu,

  • wpływy z podatku od środków transportowych – 410.543 zł – 45,8 % planu,

  • wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 29.922 zł – 42,7 % planu,

  • wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 782.502 zł – 57,9 % planu,

  • wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.126.336 zł – 46,5 % planu

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie I półrocza 2008 r. wyniosły 637.602 zł i stanowiły 7,75% wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. Skutki udzielonych umorzeń podatkowych wyniosły 183.689 zł i stanowiły 2,23 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Zaległości podatników wobec budżetu miasta na koniec I półrocza 2008 r. z tytułu podatków i opłat, bez odsetek i zaliczki alimentacyjnej, wyniosły 2.227.065 zł i są niższe o 0,9% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2007 r.

1. Najwyższą kwotę - 1.856.668 zł, stanowią zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, w tym kwota 695.326 zł zabezpieczona została hipotekami i ugodą sądową. Zaległości te są niższe o 2,6 % w stosunku do stanu na koniec 2007 roku.

Wciąż nie rozwiązana do końca pozostaje sprawa likwidacji majątku po Spółce „WIMEX”.

Wprawdzie właściciele regulują bieżące należności lecz pozostają zaległości z lat ubiegłych. Po wycenie majątku przez komornika zostanie wszczęta licytacja.

Wystąpiliśmy do Sądu Rejonowego w Przasnyszu o przesłanie nam postanowień w sprawie podziału kwot po zlicytowanym Zakładzie Mięsnym Nidzgorskiego i Zakładzie Łaniewskiego. Pozwoli nam to rozliczyć zaległości obu dłużników. Nowi właściciele nieruchomości regulują podatki terminowo.

Dobiega ku końcowi sprawa likwidacji majątku po Przasnyskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. Oczekujemy postanowienia sądu o zakończeniu likwidacji. Nowi właściciele majątku regulują zobowiązania podatkowe terminowo.

Wciąż rosną zaległości, postawionych w stan upadłości, Zakładów Meblarskich „ Węgierka” i Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych. Działania powołanych przez sądy komisarzy naprawczych nie rokują rozwiązania problemu w roku bieżącym.

2. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca wyniosły 207.339 zł, wzrosły o 32,5% w stosunku do stanu na koniec 2007 roku. Prowadzone są intensywne działania w celu wyegzekwowania zaległości.

3. Zaległości z podatku rolnego wyniosły 8.258 zł, wzrosły o 28,5%. W miesiącu sierpniu rolnicy uregulowali powstałe zaległości.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wystawiono i doręczono w I półroczu 932 szt. upomnień oraz skierowano 52 szt. tytułów wykonawczych do komorników urzędów skarbowych.

Niski wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w:

  1. Dz. 756, rozdz. 75601, § 0350 – 29.922 zł – 42,7% - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Na podstawie analiz z lat ubiegłych przewidujemy poprawę wpływów w II półroczu.

  2. Dz. 756, rozdz. 75616 § 0340 – 228.995 zł – 43,5 % - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Po wystawieniu upomnień i tytułów wykonawczych podatnicy regulują zaległości w II półroczu.

  3. Dz. 756, rozdz. 75618, § 0410 – 209.458 zł – 38,1 % - wpływy z opłaty skarbowej. Jeżeli wpływy z tego tytułu nie ulegną poprawie w II półroczu odpowiednią korektę w planie wprowadzimy pod koniec roku.

  4. Dz. 801, rozdz. 80104, § 2310 - 42.878 – 39,5 % - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące na podstawie porozumień. Gminy przekazują nam dotacje z dołu, tj. po zakończeniu miesiąca, wobec tego w II półroczu będą znacznie wyższe.

  5. Dz. 852, rozdz. 85212, § 0970 - 3.539 zł – 11,1 % - wpływy z 50 % odzyskanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych. Plan ustalono na podstawie wykonania w 2007 r. Jeżeli wpływy z tego tytułu nie ulegną poprawie w II półroczu odpowiednią korektę w planie wprowadzimy pod koniec roku.

W niżej wymienionych pozycjach występują stany zerowe wpływów za I półrocze. Realizacja tych dochodów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego oraz zawartą umową ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu, przewidziana jest w II półroczu:

  1. Dz. 801, rozdz.80101 § 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na nauczanie języka

angielskiego w szkołach podstawowych.

  1. Dz. 926, rozdz. 92601 § 6300 – środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat

Przasnyski na dofinansowanie budowy infrastruktury

sportowej na stadionie miejskim.

Pozostałe dochody budżetowe wykonano na zadowalającym poziomie. W niektórych pozycjach wskaźnik wykonania przekroczył 100%. W tych przypadkach odpowiednie korekty w planie budżetowym wprowadzone zostaną w II półroczu 2008 roku. Na zadowalającym poziomie ukształtował się wskaźnik wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 46,5 %, co pozwala domniemywać, że dochody te w 2008 r. zostaną zrealizowane w 100%.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu dochodów przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza.

Wydatki

W okresie I półrocza 2008 r. wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 15.572.273 zł, co stanowi 40,1% wydatków planowanych, w tym:

  • wydatki na realizację bieżących zadań zleconych – 2.716.032 zł, co stanowi 49,4% planu,

  • wydatki inwestycyjne – 1.043.600 zł, co stanowi 10,5% planu,

  • wydatki na obsługę długu publicznego – 190.213 zł, co stanowi 43,3% planu,

  • pozostałe wydatki bieżące – 11.622.428 zł, co stanowi 50,7% planu.

Zrealizowane wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 1.043.600 zł, stanowiły 6,7% zrealizowanych wydatków ogółem i sfinansowane zostały środkami własnymi budżetu miasta.

Niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych wynika stąd, iż większość robót budowlanych po przygotowaniu dokumentacji technicznych, opracowaniu dokumentacji przetargowych i przeprowadzeniu przetargów, rozpoczęto w II lub III kwartale br. Rozliczenie rozpoczętych inwestycji nastąpi w II półroczu 2008 r.

Najwyższe wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

- dokumentacja geodezyjna i projektowa ulic: Przemysłowej, Alei Wojska Polskiego i Jana

Pawła II - 158.688 zł,

- budowa budynku mieszkalnego przy ul. Zawodzie – 512.632 zł. ( inwestycję zakończono

12.08.2008 r. ),

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego ( odcinek od skrzyżowania z ul. Szosa

Ciechanowska w kierunku centrum miasta ) – 85.577 zł. ( inwestycję zakończono

i oddano do użytku 31.07.2008 r. ).

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza.

Na planowane w 2008 r. remonty wydatkowano w I półroczu kwotę 423.885 zł, co stanowi 36,6% planu, w tym:

  • na remonty bieżące ulic – 201.553 zł – 67,2% planu,

  • na remonty bieżące komunalnych zasobów mieszkaniowych – 36.168 zł– 28,9% planu,

  • na remonty w szkołach podstawowych – 66.730 zł. – 37,1 % planu,

  • na remonty w gimnazjum - 40.485 zł – 14,0 % planu,

  • na konserwację oświetlenia ulicznego – 78.949 zł. – 55,2 % planu.

Pozostałe planowane remonty zostaną zrealizowane w II półroczu 2008 roku.

Szczegółowe zestawienie wykonania remontów przedstawia załącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano, zgodnie z zawartymi umowami, kwotę 190.213 zł co stanowi 43,3% planu, w tym na:

- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych - 173.415 zł. – 44,5 % planu,

- odsetki od zaciągniętych pożyczek - 16.798 zł. – 34,0 % planu.

Pozostałe wydatki w tym zakresie zrealizowane zostaną w II półroczu 2008 r.

Pozostałe wydatki bieżące budżetu zrealizowano w wysokości 11.622.428 zł, co stanowi 50,7% planu. Wskaźnik wykonania tych wydatków przekracza 50% ze względu na dokonane w I kwartale wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego we wszystkich jednostkach oraz przekazane, do końca maja, środki na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75%, zgodnie z ustawą o funduszu świadczeń socjalnych.

Ponadto wysoki stopień realizacji własnych wydatków bieżących wystąpił w:

  1. Dz. 630, rozdz. 63095 § 4430 – 4.000 zł – 100,0% planu – składka na rzecz Lokalnej
    Orgnizacji Turystycznej.

  2. Dz. 700, rozdz. 70095, § 4170 – 7.000 zł – 100% planu – umowa o dzieło za opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku mieszkalnego.

  3. Dz. 756, rozdz. 75647, § 4170 – 11.385 zł – 99,0% planu – wynagrodzenia bezosobowe za doręczanie nakazów płatniczych podatnikom w m-cu lutym.

  4. Dz. 756, rozdz. 75647, § 4210 - 3.755 zł - 93,9 5 planu – zakup materiałów niezbędnych do

przygotowania nakazów płatniczych.

W/w wydatki zrealizowano w pełnej wysokości, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zawartymi umowami.

W niektórych pozycjach wydatków występują zerowe wskaźniki wykonania na koniec
I półrocza. Dotyczy to przede wszystkim wydatków związanych z realizacją zadań zleconych lub zadań własnych dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa, w tych pozycjach gdzie zwiększono dotacje w m-cu maju lub czerwcu.

Zerowe stany wykonania wydatków występują również w planowanych wydatkach na realizację niektórych inwestycji. Zgodnie z zawartymi umowami rozliczanie inwestycji następować będzie w II półroczu, na co mamy zabezpieczone środki finansowe w budżecie.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza.

Analizując poszczególne pozycje dochodów i wydatków należy zauważyć, że wskaźniki uzyskane w I półroczu 2008r. przedstawiają się na dobrym poziomie, co wskazuje na to że budżet 2008 roku zrealizowany zostanie w 100%. W I półroczu na zadawalającym poziomie wykonano dochody podatkowe – 49,5% planu – dział 756. Dochody te stanowią 43,9% wykonanych dochodów budżetowych ogółem i są wyższe o 11,2% od wykonanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Największe problemy w zakresie realizacji dochodów podatkowych stwarza nam odzyskiwanie zaległości podatkowych. Powstałe zaległości dotyczą podmiotów, wobec których ogłoszono upadłość w latach ubiegłych. Wieloletnie procesy likwidacyjne prowadzone przez syndyków pogłębiają raczej zaległości, nie dając szans na spłatę zadłużenia w całości.

W II półroczu wnikliwie będziemy analizować każdą pozycję dochodów i wydatków, a ewentualne nadwyżki dochodów przeznaczone zostaną na uzupełnienie planu wydatków lub na nowe zadania wprowadzone do budżetu. W dalszym ciągu będziemy zabiegać o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby budżet 2008 roku zrealizować oszczędnie i racjonalnie oraz zgodnie z przyjętym przez Wysoką Radę planem.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 133/2008

Burmistrza Przasnysza

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan na 2008r.

Wykonanie za I półrocze 2008 r.

%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

010

Rolnictwo i łowiectwo

19.230

19.230

100,0

01095

Pozostała działalność

19.230

19.230

100,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

19.230

19.230

100,0

700

Gospodarka mieszkaniowa

2.367.571

1.954.252

82,5

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.078.200

1.664.881

80,1

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

62.000

57.998

93,5

0690

Wpływy z różnych opłat

100

0

0

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

20.000

22.728

113,6

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

10.000

6.401

64,0

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1.979.000

1.570.992

79,4

0920

Pozostałe odsetki

2.000

1.497

74,8

0970

Wpływy z różnych dochodów

5.100

5.265

103,2

70095

Pozostała działalność

289.371

289.371

100,0

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

289.371

289.371

100,0

710

Działalność usługowa

12.000

6.200

51,7

71035

Cmentarze

12.000

6.200

51,7

0830

Wpływy z usług

12.000

6.200

51,7

750

Administracja publiczna

180.395

113.490

62,9

75011

Urzędy wojewódzkie

127.395

68.945

54,1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

126.501

68.117

53,9

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

894

828

92,6

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

53.000

44.545

84,0

0920

Pozostałe odsetki

43.000

37.329

86,8

0970

Wpływy z różnych dochodów

10.000

7.216

72,2

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.400

1.200

50,0

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.400

1.200

50,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.400

1.200

50,0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

74.660

66.860

89,6

75414

Obrona cywilna

1.000

1.000

100,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.000

1.000

100,0

75495

Pozostała działalność

73.660

65.860

89,4

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

15.600

7.800

50,0

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

58.060

58.060

100,0

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

18.200.715

9.001.121

49,5

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

70.200

30.021

42,8

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

70.000

29.922

42,7

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

200

99

49,5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

3.409.530

1.632.526

47,9

0310

Podatek od nieruchomości

2.572.000

1.206.332

46,9

0320

Podatek rolny

2.600

2.435

93,6

0340

Podatek od środków transportowych

231.900

121.549

52,4

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1.500

1.660

110,7

0690

Wpływy z różnych opłat

30

0

0

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1.500

2.044

136,3

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

600.000

298.506

49,8

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3.564200

1.945.202

54,6

0310

Podatek od nieruchomości

1.851.000

1.065.790

57,6

0320

Podatek rolny

189.100

106.463

56,3

0340

Podatek od środków transportowych

663.800

288.995

43,5

0360

Podatek od spadków i darowizn

100.000

63.738

63,7

0370

Opłata od posiadania psów

300

220

73,3

0430

Wpływy z opłaty targowej

245.000

118.942

48,5

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

491.000

284.120

57,9

0690

Wpływy z różnych opłat

4.000

2.278

57,0

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

20.000

14.656

73,3

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

927.000

484.534

52,3

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

550.000

209.458

38,1

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

247.000

200.891

81,3

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

130.000

74.185

57,1

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

10.229.785

4.908.838

48,0

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

8.879.285

4.126.336

46,5

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

1.350.500

782.502

57,9

758

Różne rozliczenia

9.174.763

5.630.092

61,4

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

9.036.793

5.561.104

61,5

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

9.036.793

5.561.104

61,5

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

137.970

68.988

50,0

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

137.970

68.988

50,0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

801

Oświata i wychowanie

375.001

170.719

45,5

80101

Szkoły podstawowe

65.930

5.115

7,8

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

6.500

3.174

48,8

0920

Pozostałe odsetki

3.500

1.941

55,5

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

55.930

0

0

80104

Przedszkola

278.258

150.593

54,1

0690

Wpływy z różnych opłat

168.800

107.015

63,4

0920

Pozostałe odsetki

800

700

87,5

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

108.658

42.878

39,5

80110

Gimnazja

5.500

2.333

42,4

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2.500

950

38,0

0920

Pozostałe odsetki

3.000

1.383

46,1

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

400

410

102,5

0920

Pozostałe odsetki

400

410

102,5

80195

Pozostała działalność

24.913

12.268

49,2

2708

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

18.682

9.201

49,3

2709

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6.231

3.067

49,2

852

Pomoc społeczna

6.186.970

3.183.215

51,5

85203

Ośrodki wsparcia

244.450

130.154

53,2

0920

Pozostałe odsetki

450

414

92,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

244.000

129.740

53,2

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.522.120

2.262.749

50,0

0920

Pozostałe odsetki

120

6

5,0

0970

Wpływy z różnych dochodów

32.000

3.539

11,1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4.490.000

2.259.204

50,3

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

50.100

25.800

51,5

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

50.100

25.800

51,5

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

731.000

392.100

53,6

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

505.000

259.800

51,4

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

226.000

132.300

58,5

85219

Ośrodki pomocy społecznej

471.500

243.797

51,7

0870

Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych

0

100

-

0920

Pozostałe odsetki

9.500

5.997

63,1

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

462.000

237.700

51,5

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

82.500

44.615

54,1

0830

Wpływy z usług

27.000

13.825

51,2

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

55.500

30.790

55,5

85295

Pozostała działalność

85.300

84.000

98,5

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

85.300

84.000

98,5

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

85.136

85.136

100,0

85415

Pomoc materialna dla uczniów

85.136

85.136

100,0

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

85.136

85.136

100,0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

250.000

250.000

100,0

90095

Pozostała działalność

250.000

250.000

100,0

0870

Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych

250.000

250.000

100,0

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.000

3.000

100,0

92195

Pozostała działalność

3.000

3.000

100,0

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

3.000

3.000

100,0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

926

Kultura fizyczna i sport

300.540

182

0,1

92601

Obiekty sportowe

300.000

0

0

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

300.000

0

0

92604

Instytucje kultury fizycznej

540

182

33,7

0920

Pozostałe odsetki

540

182

33,7

DOCHODY OGÓŁEM, w tym:

37.232.381

20.484.697

55,0

  • dochody własne bez udziałów w podatkach
  • udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
  • subwencje
  • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację. zadań zleconych
  • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
  • środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł
  • dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
  • dotacje otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.
  • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
  • wpływy z pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
  • wpływy z pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowaniewłasnych zadań inwestycyjnych

10.635.734

10.229.785

9.174.763

5.493.731

914.366

24.913

289.371

108.658

58.060

3.000

300.000

6.206.173

4.908.838

5.630.092

2.794.881

539.136

12.268

289.371

42.878

58.060

3.000

0

58,4

48,0

61,4

50,9

59,0

49,2

100,0

39,5

100,0

100,0

0

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 133 /2008 Burmistrza Przasnysza

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ

ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan na 2008 r.

Wykonanie za I półrocze 2008 r.

%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

010

Rolnictwo i łowiectwo

19.230

19.230

100,0

01095

Pozostała działalność

19.230

19.230

100,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

19.230

19.230

100,0

750

Administracja publiczna

126.501

68.117

53,8

75011

Urzędy wojewódzkie

126.501

68.117

53,8

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

126.501

68.117

53,8

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.400

1.200

50,0

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.400

1.200

50,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.400

1.200

50,0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.000

1.000

100,0

75414

Obrona cywilna

1.000

1.000

100,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.000

1.000

100,0

852

Pomoc społeczna

5.344.600

2.705.334

50,6

85203

Ośrodki wsparcia

244.000

129.740

53,2

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

244.000

129.740

53,2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.490.000

2.259.204

50,3

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4.490.000

2.259.204

50,3

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

50.100

25.800

51,5

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

50.100

25.800

51,5

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

505.000

259.800

51,4

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

505.000

259.800

51,4

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

55.500

30.790

55,5

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

55.500

30.790

55,5

OGÓŁEM

5.493.731

2.794.881

50,9

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 133 /2008

Burmistrza Przasnysza

z dnia 28 sierpnia 2008r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan na 2008 r.

Wykonanie za I półrocze 2008 r.

%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

010

Rolnictwo i łowiectwo

41.230

21.969

53,3

01022

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

14.000

1.018

7,3

4300

Zakup usług pozostałych

14.000

1.018

7,3

01030

Izby rolnicze

3.000

2.071

69,0

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

3.000

2.071

69,0

01095

Pozostał działalność

24.230

18.880

77,9

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30

0

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

5

0

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

200

0

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

115

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

5.029

29

0,6

4430

Różne opłaty i składki

18.851

18.851

100,0

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

4.000

2.036

50,9

40002

Dostarczanie wody

4.000

2.036

50,9

4260

Zakup energii

4.000

2.036

50,9

600

Transport i łączność

5.682.000

434.019

7,6

60016

Drogi publiczne gminne

5.682.000

434.019

7,6

4270

Zakup usług remontowych

300.000

201.553

67,2

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

0

0

4430

Różne opłaty i składki

7.000

2.507

35,8

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5.360.000

229.959

4,3

630

Turystyka

34.000

4.000

11,8

63095

Pozostała działalność

34.000

4.000

11,8

4430

Różne opłaty i składki

4.000

4.000

100,0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30.000

0

0

700

Gospodarka mieszkaniowa

2.368.570

646.876

27,3

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

360.570

87.020

24,1

4300

Zakup usług pozostałych

60.000

32.429

54,0

4430

Różne opłaty i składki

70

65

92,9

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4480

Podatek od nieruchomości

500

0

0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

300.000

54.526

18,2

70095

Pozostała działalność

2.008.000

559.856

27,9

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7.000

7.000

100,0

4270

Zakup usług remontowych

125.000

36.168

28,9

4300

Zakup usług pozostałych

93.000

0

0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.783.000

516.688

29,0

710

Działalność usługowa

174.790

92.853

53,1

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

144.790

77.754

53,7

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

515

45

8,7

4120

Składki na Fundusz Pracy

75

0

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

61.200

35.384

57,8

4300

Zakup usług pozostałych

83.000

42.325

51,0

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

25.000

12.854

51,4

4300

Zakup usług pozostałych

25.000

12.854

51,4

71095

Pozostała działalność

5.000

2.245

44,9

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

2.245

44,9

720

Informatyka

6.000

0

0

72095

Pozostała działalność

6.000

0

0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6.000

0

0

750

Administracja publiczna

3.208.307

1.583.170

49,3

75011

Urzędy wojewódzkie

126.501

68.117

53,8

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

107.615

57.946

53,8

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16.250

8.750

53,8

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.636

1.421

53,9

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

96.700

47.185

48,8

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

90.000

45.647

50,7

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.500

661

18,9

4300

Zakup usług pozostałych

1.500

269

17,9

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1.200

559

46,6

4410

Podróże służbowe krajowe

500

49

9,8

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2.708.160

1.406.165

51,9

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

7.500

3.745

49,9

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.567.700

780.989

49,8

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

110.085

110.085

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

252.000

121.822

48,3

4120

Składki na Fundusz Pracy

40.800

18.744

45,9

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

56.000

8.575

15,3

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

128.700

73.089

56,8

4260

Zakup energii

112.200

64.501

57,5

4270

Zakup usług remontowych

5.000

0

0

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.600

1.295

80,9

4300

Zakup usług pozostałych

197.415

95.329

48,3

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

14.430

4.813

33,4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

4.000

2.276

56,9

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

40.000

14.642

36,6

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

22.000

8.259

37,6

4410

Podróże służbowe krajowe

42.000

23.099

55,0

4430

Różne opłaty i składki

10.000

7.931

79,3

4440

Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych

34.395

29.035

84,4

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

18.000

11.071

61,5

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

10.000

3.545

35,5

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

22.335

11.493

51,5

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12.000

11.827

98,6

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

146.800

55.428

37,8

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.450

0

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

38.000

16.746

44,1

4300

Zakup usług pozostałych

103.350

38.682

37,4

75095

Pozostała działalność

130.146

6.275

4,8

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.752

2.323

34,4

4260

Zakup energii

3.500

551

15,7

4300

Zakup usług pozostałych

2.894

464

16,0

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

7.000

2.228

31,8

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

110.000

709

0,6

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.400

612

25,5

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.400

612

25,5

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

308

0

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

50

0

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.042

612

30,0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

91.560

36.407

39,8

75404

Komendy wojewódzkie Policji

23.500

17.500

74,5

3000

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

12.500

6.500

52,0

6170

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

11.000

11.000

100,0

75414

Obrona cywilna

1.000

0

0

4270

Zakup usług remontowych

700

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

300

0

0

75495

Pozostała działalność

67.060

18.907

28,2

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

25.930

2.307

8,9

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23.130

8.951

38,7

4260

Zakup energii

2.000

795

39,8

4270

Zakup usług remontowych

4.200

4.200

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

11.800

2.654

22,5

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

43.482

27.940

64,3

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

43.482

27.940

64,3

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

18.000

11.637

64,7

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.700

187

11,0

4120

Składki na Fundusz Pracy

282

30

10,6

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11.500

11.385

99,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

3.755

93,9

4430

Różne opłaty i składki

8.000

946

11,8

757

Obsługa długu publicznego

439.400

190.213

43,3

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

439.400

190.213

43,3

8070

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego

49.400

16.798

34,0

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych

390.000

173.415

44,5

758

Różne rozliczenia

125.200

0

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

125.200

0

0

4810

Rezerwy

125.200

0

0

801

Oświata i wychowanie

13.529.495

6.924.455

51,2

80101

Szkoły podstawowe

5.984.484

3.106.556

51,9

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

13.000

577

4,4

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4.083.144

1.967.260

48,2

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

297.411

297.410

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

610.844

334.282

54,7

4120

Składki na Fundusz Pracy

112.650

53.400

47,4

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

67.395

25.325

37,6

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

19.000

3.593

18,9

4260

Zakup energii

230.000

141.899

61,7

4270

Zakup usług remontowych

180.000

66.730

37,1

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.000

26

2,6

4300

Zakup usług pozostałych

95.000

29.542

31,1

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

5.000

1.473

29,5

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

14.000

6.202

44,3

4410

Podróże służbowe krajowe

6.000

1.740

29,0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

227.040

170.279

75,0

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

13.000

1.990

15,3

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

10.000

4.828

48,3

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

93.251

50.401

54,0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

70.587

34.772

49,3

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.213

5.213

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11.000

6.047

55,0

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.900

956

50,3

4440

Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych

4.551

3.413

75,0

80104

Przedszkola

2.413.287

1.183.736

49,1

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

985.422

484.892

49,2

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

5.500

26

0,5

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

872.099

454.401

52,1

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

67.084

67.082

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

130.900

68.441

52,3

4120

Składki na Fundusz Pracy

25.100

10.893

43,4

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

52.000

10.482

20,2

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3.300

455

13,8

4260

Zakup energii

90.000

29.388

32,7

4270

Zakup usług remontowych

80.000

0

0

4280

Zakup usług zdrowotnych

2.000

633

31,7

4300

Zakup usług pozostałych

22.000

7.460

33,9

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1.500

253

16,9

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

8.000

3.109

38,9

4440

Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych

61.382

46.036

75,0

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

7.000

185

2,6

80110

Gimnazja

4.146.810

2.097803

50,6

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

81.000

40.500

50,0

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

201.900

74.759

37,0

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

11.000

0

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.502.017

1.250.820

50,0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

183.871

183.871

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

371.000

216.590

58,4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4120

Składki na Fundusz Pracy

65.000

34.238

52,7

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

90.000

53.583

59,5

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

25.000

13.693

54,8

4260

Zakup energii

100.000

34.126

34,1

4270

Zakup usług remontowych

290.000

40.485

14,0

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.500

103

6,9

4300

Zakup usług pozostałych

60.000

43.118

71,9

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3.000

322

10,7

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

10.000

4.261

42,6

4410

Podróże służbowe krajowe

4.000

1.322

33,1

4440

Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych

136.522

102.391

75,0

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

6.000

645

10,8

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

5.000

2.976

59,5

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

328.590

167.922

51,1

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

750

208

27,7

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

226.197

106.817

47,2

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17.303

17.302

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

33.000

16.787

50,9

4120

Składki na Fundusz Pracy

6.000

2.609

43,5

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.000

504

25,2

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.400

2.192

49,8

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

416

13,9

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1.000

160

16,0

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

6.500

2.004

30,8

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

145

14,5

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5.440

4.080

75,0

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4.500

0

0

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

10.000

7.198

72,0

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7.500

7.500

100,0

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

30.000

8.600

28,7

4300

Zakup usług pozostałych

30.000

8.600

28,7

80148

Stołówki szkolne

412.835

215.386

52,2

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

311.200

153.978

49,5

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

24.400

24.400

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

52.700

21.336

40,5

4120

Składki na Fundusz Pracy

8.215

3.432

41,8

4440

Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych

16.320

12.240

75,0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

80195

Pozostała działalność

120.238

94.051

78,2

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

4.000

0

0

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.980

1.980

100,0

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

660

660

100,0

4128

Składki na Fundusz Pracy

292

292

100,0

4129

Składki na Fundusz Pracy

98

97

99,0

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

6.620

6.619

100,0

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

2.206

2.206

100,0

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

1.303

1.302

99,9

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

435

434

99,8

4248

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

157

157

100,0

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

53

52

98,1

4308

Zakup usług pozostałych

10.042

10.042

100,0

4309

Zakup usług pozostałych

3.348

3.347

100,0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

88.720

66.540

75,0

4748

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

243

242

99,6

4749

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

81

81

100,0

851

Ochrona zdrowia

247.000

92.306

37,4

85153

Zwalczanie narkomani

26.000

3.060

11,8

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

860

17,2

4300

Zakup usług pozostałych

20.000

2.200

11,0

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

0

0

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

221.000

89.246

40,4

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.400

1.142

47,6

4120

Składki na Fundusz Pracy

600

179

29,8

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

46.000

30.016

65,3

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

52.000

16.120

31,0

4260

Zakup energii

12.000

2.748

22,9

4300

Zakup usług pozostałych

101.600

37.801

37,2

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.000

201

20,1

4410

Podróże służbowe krajowe

1.400

1.039

74,2

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4.000

0

0

852

Pomoc społeczna

7.768.100

3.807.127

49,0

85202

Domy pomocy społecznej

83.400

42.431

50,9

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

83.400

42.431

50,9

85203

Ośrodki wsparcia

244.000

104.350

42,8

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

156.500

61.382

39,2

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9.534

9.534

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25.800

10.964

42,5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4120

Składki na Fundusz Pracy

4.100

1.740

42,4

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.860

580

31,2

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16.700

6.282

37,6

4230

Zakup leków i materiałów medycznych

250

0

0

4260

Zakup energii

15.000

6.776

45,2

4270

Zakup usług remontowych

1.000

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

3.200

2.206

68,9

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

800

396

49,5

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2.500

920

36,8

4410

Podróże służbowe krajowe

500

265

53,0

4430

Różne opłaty i składki

800

0

0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.080

3.060

75,0

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

826

170

20,6

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

150

0

0

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

400

75

18,8

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.490.000

2.214.105

49,3

3110

Świadczenia społeczne

4.315.000

2.135.144

49,5

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

75.200

36.010

47,9

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.941

5.941

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

65.500

25.722

39,3

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.980

1.022

51,6

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

731

14,6

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

866

28,9

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.950

1.086

55,7

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

6.920

4.042

58,4

4410

Podróże służbowe krajowe

500

0

0

4440

Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych

2.400

1.870

77,9

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.500

0

0

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.200

460

38,3

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

3.909

1.211

31,0

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

50.100

24.559

49,0

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

50.100

24.559

49,0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1.026.500

499.994

48,7

3110

Świadczenia społeczne

1.026.500

499.994

48,7

85215

Dodatki mieszkaniowe

630.000

273.013

43,3

3110

Świadczenia społeczne

630.000

273.013

43,3

85219

Ośrodki pomocy społecznej

886.300

424.904

47,9

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

4.100

0

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

560.000

263.667

47,1

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

44.000

42.893

97,5

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

87.800

46.329

52,8

4120

Składki na Fundusz Pracy

13.800

7.376

53,4

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2.500

1.289

51,6

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000

1.410

47,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

35.000

10.276

29,4

4260

Zakup energii

4.000

1.185

29,6

4270

Zakup usług remontowych

3.000

0

0

4280

Zakup usług zdrowotnych

400

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

4.582

57,3

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

800

412

51,5

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

5.800

3.257

56,2

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

26.100

12.127

46,5

4410

Podróże służbowe krajowe

3.000

925

30,8

4430

Różne opłaty i składki

3.500

1.164

33,3

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

17.000

14.846

87,3

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3.000

1.556

51,9

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2.500

472

18,9

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

8.000

7.284

91,1

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

51.000

3.854

7,6

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

245.500

129.802

52,9

3110

Świadczenia społeczne

190.000

99.012

52,1

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43.376

22.792

52,5

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.724

3.723

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.250

3.619

49,9

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.150

656

57,0

85295

Pozostała działalność

112.300

93.969

83,7

3110

Świadczenia społeczne

110.700

93.590

84,5

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.600

379

23,7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

391.289

247.609

63,3

85401

Świetlice szkolne

306.153

165.569

54,1

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

232.843

112.728

48,4

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14.757

14.756

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

36.440

22.629

62,1

4120

Składki na Fundusz Pracy

6.185

3.509

56,7

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

15.928

11.947

75,0

85415

Pomoc materialna dla uczniów

85.136

82.040

96,4

3240

Stypendia dla uczniów

85.136

82.040

96,4

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.763.000

760.735

27,5

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.615.000

175.432

10,9

4430

Różne opłaty i składki

10.000

4.540

45,4

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.605.000

170.892

10,6

90003

Oczyszczanie miast i wsi

400.000

265.478

66,4

4300

Zakup usług pozostałych

400.000

265.478

66,4

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

80.000

53.112

66,4

4300

Zakup usług pozostałych

80.000

53.112

66,4

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

493.000

259.855

52,7

4260

Zakup energii

250.000

169.759

67,9

4270

Zakup usług remontowych

143.000

78.949

55,2

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

11.147

11,1

90095

Pozostała działalność

175.000

6.858

3,9

4270

Zakup usług remontowych

25.000

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

50.000

6.868

13,7

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

0

0

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

978.000

497.000

50,8

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

513.000

284.500

55,5

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

513.000

284.500

55,5

92116

Biblioteki

415.000

202.500

48,8

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

415.000

202.500

48,8

92195

Pozostała działalność

50.000

10.000

20,0

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

20.000

0

0

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

20.000

10.000

50,0

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

10.000

0

0

926

Kultura fizyczna i sport

932.130

202.946

21,7

92601

Obiekty sportowe

612.338

52.657

8,6

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13.500

3.834

28,4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.918

1.918

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.500

381

15,2

4120

Składki na Fundusz Pracy

420

146

34,8

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.000

1.572

7,9

4260

Zakup energii

55.000

17.821

32,4

4270

Zakup usług remontowych

7.000

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

7.000

1.487

21,2

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

505.000

25.498

5,0

92604

Instytucje kultury fizycznej

219.792

100.289

45,6

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

2.200

0

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

119.485

56.245

47,0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.597

5.597

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17.600

8.741

49,7

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.510

1.333

38,0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000

270

9,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

3.544

70,9

4280

Zakup usług zdrowotnych

200

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

50.000

19.727

39,5

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1.687

65

3,9

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

513

0

0

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3.000

1.055

35,2

4410

Podróże służbowe krajowe

2.400

0

0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.950

3.712

75,0

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

150

0

0

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

500

0

0

92695

Pozostała działalność

100.000

50.000

50,0

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

100.000

50.000

50,0

OGÓŁEM

38.829.953

15.572.273

40,1

w tym:

  • wydatki na realizację bieżących zadań zleconych

  • wydatki inwestycyjne

  • wydatki na obsługę długu publicznego

  • pozostałe wydatki bieżące

5.493.731

9.984.500

439.400

22.912.322

2.716.032

1.043.600

190.213

11.622.428

49,4

10,5

43,3

50,7

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 133/2008

Burmistrza Przasnysza

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW CELOWYCH NA REALIZACJĘ

ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan na 2008 r.

Wykonanie za I półrocze 2008 r.

%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

010

Rolnictwo i łowiectwo

19.230

18.880

98,2

01095

Pozostała działalność

19.230

18.880

98,2

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30

0

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

5

0

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

200

0

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

115

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

29

29

100,0

4430

Różne opłaty i składki

18.851

18.851

100,0

750

Administracja publiczna

126.501

68.117

53,8

75011

Urzędy wojewódzkie

126.501

68.117

53,8

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

107.615

57.946

53,8

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16.250

8.750

53,8

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.636

1.421

53,9

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.400

612

25,5

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.400

612

25,5

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

308

0

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

50

0

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.042

612

30,0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.000

0

0

75414

Obrona cywilna

1.000

0

0

4270

Zakup usług remontowych

700

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

300

0

0

852

Pomoc społeczna

5.344.600

2.628.423

49,2

85203

Ośrodki wsparcia

244.000

104.349

42,8

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

156.500

61.382

39,2

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9.534

9.533

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25.800

10.964

42,5

4120

Składki na Fundusz Pracy

4.100

1.740

42,4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.860

580

31,2

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16.700

6.282

37,6

4230

Zakup leków i materiałów medycznych

250

0

0

4260

Zakup energii

15.000

6.776

45,2

4270

Zakup usług remontowych

1.000

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

3.200

2.206

68,9

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

800

396

49,5

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2.500

920

36,8

4410

Podróże służbowe krajowe

500

265

53,0

4430

Różne opłaty i składki

800

0

0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.080

3.060

75,0

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

826

170

20,6

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

150

0

0

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

400

75

18,8

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.490.000

2.214.106

49,3

3110

Świadczenia społeczne

4.315.000

2.135.144

49,5

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

75.200

36.010

47,9

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.941

5.941

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

65.500

25.722

39,8

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.980

1.022

51,6

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

731

14,6

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

866

28,9

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.950

1.086

55,7

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

6.920

4.043

58,4

4410

Podróże służbowe krajowe

500

0

0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.400

1.870

77,9

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.500

0

0

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.200

460

38,3

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

3.909

1.211

31,0

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

50.100

24.559

49,0

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

50.100

24.559

49,0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

505.000

254.619

50,4

3110

Świadczenia społeczne

505.000

254.619

50,4

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

55.500

30.790

55,5

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43.376

22.792

52,5

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.724

3.723

100,0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.250

3.619

49,9

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.150

656

57,0

OGÓŁEM

5.493.731

2.716.032

49,4

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 133/2008

Burmistrza Przasnysza

z dnia 28 sierpnia 2008r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

dział 900

rozdział 90011

Wyszczególnienie

Plan na 2008 r.

Wykonanie za I półrocze 2008 r.

%

Przychody, w tym:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat, w tym:

  • wpływy środków z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i z Urzędu Marszałkowskiego
  • stan środków obrotowych na początek roku

170.000

170.000

170.000

153.214

82.556

82.556

82.556

153.215

48,6

48,6

48,6

Suma bilansowa

323.214

235.771

72,9

Wydatki, w tym:

1. Wydatki bieżące

  • § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
  • zakup urządzeń do oczyszczania lustra wody zalewu i rzeki Węgierki
  • edukacja ekologiczna - konkurs
  • § 4300 – zakup usług pozostałych, w tym:

- edukacja ekologiczna - konkurs

  • konserwacja jazu piętrzącego na rzece Węgierce,
  • urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień,

- konserwacja rzeki Węgierki,

- koncepcja gospodarki wodno – ściekowej

2. Wydatki majątkowe

* stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego

319.214

319.214

35.000

20.000

15.000

284.214

15.000

16.000

120.000

43.214

90.000

0

4.000

111.448

111.448

8.599

3.599

5.000

102.849

3.825

7.119

43.105

0

48.800

0

124.323

34,9

34,9

24,6

18,0

33,3

36,2

25,5

44,5

35,9

0

54,2

0

Suma bilansowa

323.214

235.771

72,9

W I półroczu 2008 r. przychody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrealizowano w wysokości 82.556 zł, co stanowi 48,6% planu. Na rachunku bankowym funduszu pozostało z ubiegłego roku 153.215 zł. W I półroczu dysponowano kwotą 235.771 zł. Na cele proekologiczne wydano 111.448 zł. Na rachunku bankowym funduszu na dzień 30 czerwca 2008 r. pozostała kwota 124.323 zł. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2008 r.

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia 133/2008

Burmistrza Przasnysza

z dnia 28 sierpnia 2008 r

Wykonanie inwestycji za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.

Lp

dział

rozdz.

Okres realizacji

Nazwa zadania inwestycyjnego

Plan nakładów w 2008 r.

Wyko-

nanie

(w zł)

Wyko-

nanie w %

Źródła finansowania w zł

Uwagi

Środki własne

Dotacje

(nagrody)

Pożyczki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

600

60016

2007-2009

Przebudowa ul. Sosnowej

w Przasnyszu

50.000

17.080

34,2

17.080

0

0

Wykonano projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Następnym etapem będzie wykonanie projektu branży drogowej.

2.

600

60016

2007-2015

Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nie-

utwardzonych w Przasnyszu

1.000.000

24.959

2,5

24.959

0

0

Opracowano projekt przebudowy ulic na os. Piaski oraz ulic Obojskiego i Skłodowskiej. W przygotowaniu jest przetarg na roboty budowlane.

Rozpoczęto roboty w ul. Tuwima. Termin zakończenia 31 październik 2008r.

Wykonano utwardzenie tłuczniem ulic: Zaciszna, Rzemieślnicza, Ściegiennego, Kolejowa, Tęczowa, Rycerska w trakcie przebudowy jest ul. Baczyńskiego.

3.

600

60016

2008-2013

Budowa ulic: Sadowej,

Jaśminowej, Rolniczej,

Pszenicznej i Rowerowej.

760.000

0

0

0

0

0

Wykonano nawierzchnię bitumiczną w ul. Rolniczej na całym odcinku tj. 1480 mb. Odbiór robót nastąpił 31.07 08 r. Rozliczenie w m-cu sierpniu.

Wybudowano kanalizację deszczową w ul. Rowerowej – etap II o długości 77 mb. Odbiór robót nastąpił 13.08.08 r. Rozliczenie w m-cu sierpniu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

4.

600

60016

2007-2008

Dokumentacja geodezyjna

i projektowa ulic: Przemysłowa,

Aleja Wojska Polskiego, Jana

Pawła II, Kolejowa i Orlika

350.000

158.688

45,3

158.688

0

0

Wykonano dokumentację projektową

na przebudowę Al. Wojska Polskiego,
ul. Przemysłowej i budowę Al. Jana Pawła.

W trakcie opracowania:

- dokumentacja zamienna skrzyżowania ul. Orlika – Sosnowa - Osiedlowa

- dokumentacja projektowa ul. Kolejowej (wszystkie branże).

5.

600

60016

2007-

2015

Budowa i przebudowa chodni-

ków na terenie miasta

600.000

0

0

0

0

0

Wykonano chodniki przy ul. Iwaszkiewicza na odcinku od Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury. Długość 378m x 2 = 756 mb. Odbiór robót 20.08.2008 r. Rozliczenie finansowe w sierpniu.

Wykonano chodnik przy ul. Świerczewo na odcinku przy parkingu – 34 mb.

Rozliczenie finansowe w lipcu 2008 r.

6.

600

60016

2008-2015

Odnowa nawierzchni bitumicz-

nych ulic na osiedlu Orlika

570.000

24.400

4,3

24.400

0

0

Wykonano dokumentację projektową ulic: Lipowej, Dębowej i Akacjowej oraz
ul. Bukowej na odcinku od ul. Sosnowej do garaży.

Unieważniono przetarg na wykonanie robót – brak ofert. Planuje się ogłoszenie drugiego przetargu.

7.

600

60016

2008-2012

Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunika-

cyjnego:

- I etap ulice: Jana Pawła II, Al.Wojska Polskiego, Orlika

- II etap ulica Kolejowa

70.000

610

0,9

610

0

0

W przygotowaniu wniosek aplikacyjny o środki finansowe z Unii Europejskiej.

8.

600

60016

2008

Przebudowa ul. Przemysłowej

w Przasnyskiej Strefie

Gospodarczej

305.000

34

0,01

34

0

0

Rozpoczęto budowę ulicy Przemysłowej. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 31.10.2008r. Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. (komponent „J” – 700.000 zł) Termin podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim we wrześniu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

9.

600

60016

2008-

2011

Budowa ścieżek rowerowych

w Przasnyszu

300.000

1.281

0,4

1.281

0

0

Zakończono renowację mostu w ciągu ścieżki rowerowej (łączącej ul. Leszno z ul. Makowską), część drogowa nasyp na odcinku od ul. Makowskiej do mostu - w trakcie realizacji.

Termin zakończenia całości zadania zgodnie z umowa: 31.05.2009 r.

10.

600

60016

2008-2015

Odnowa nawierzchni bitumicz-

nych ulic miasta

850.000

51

0

51

0

0

Wykonano nawierzchnię asfaltową ulic: Osiedlowa (235 mb), Świerczewo (od skrzyżowania z ul. Ostrołęcką do skrzyżowania z ul. Osiedlową (170 mb), Miła (490 mb), Polna (270 mb).

Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w II półroczu.

11.

600

60016

2008

Opracowanie koncepcji odprowa-

dzania wód opadowych na

terenie miasta

50.000

233

0,5

233

0

0

W trakcie opracowania koncepcja dla osiedli: Północ i Błonie. Termin wykonania opracowań zgodnie z umową: 30 września 2008r.

12.

600

60016

2008-2012

Place zabaw i parkingi

100.000

2.623

2,6

2.623

0

0

Wykonano parking przy ul. Świerczewo. Rozliczeni finansowe lipiec 2008 r.

W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna budowy parkingów przy ul. Joselewicza i Dąbrowskiego.

Termin wykonania opracowań zgodnie z umowami: 30 sierpień 2008r.

13.

600

60016

2008

Przebudowa mostu na ulicy

Mostowej

200.000

0

0

0

0

0

Wykonano dokumentację projektową na remont mostu. Nie wpłynęły żadne oferty do przetargu na remont mostu w z związku z tym ogłoszono drugi przetarg. Termin realizacji zgodnie z umową: 30.06.2009r.

W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna ulicy Mostowej (od skrzyżowania z ul. Ostrołęcką do skrzyż. z ul. Kaczą) – termin wykonania zgodnie z umową: listopad 2008r.

14.

600

60016

2007-

2008

Przebudowa ul. Piłsudskiego

- projekt techniczny

90.000

0

0

0

0

0

W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna. Termin zakończenia prac projektowych zgodnie z umową: 15.12.2008r.

15.

600

60016

2008

Przebudowa skrzyżowania ulic

Makowska-Piłsudskiego

-dokumentacja projektowa

65.000

0

0

0

0

0

W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy skrzyżowania prostego na rondo. Termin zakończenia zgodnie z umową: 22.12.2008r.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

16.

630

63095

2008-

2012

Wzmocnienie atrakcyjności

i konkurencyjności Przasnysza

w regionie poprzez przywrócenie

walorów historycznych i rekreacyj-

nych rzeki Węgierki i terenów

nadrzecznych.

30.000

0

0

0

0

0

Z uwagi na przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu przez MJWPU termin realizacji zadania przesunięto na II półrocze 2008 r.

17.

700

70005

2007-2015

Wykup gruntów i koszty

wywłaszczeń

300.000

54.526

18,2

54.526

0

0

Zakupiono grunty o łącznej powierzchni:
9.800 m2 z przeznaczeniem pod planowane inwestycje.

18.

700

70095

2008-2011

Budowa budynków mieszkal-

nych z lokalami socjalnymi

60.000

2.256

3,8

2.256

0

0

Wykonano aktualizację kosztorysów na budynek nr 2 przy ul. Zawodzie.

.

19.

700

70095

2007-2008

Budowa budynku mieszkalne-

go nr 4 z lokalami socjalnymi

na ulicy Zawodzie.

923.000

512.632

55,5

512.632

0

0

Zakończono budowę budynku mieszkalnego

Nr 4 przy ul. Zawodzie Odbiór robót nastąpił 12.08.2008 r. Do użytku zostanie oddanych 14 lokali socjalnych.

20.

700

70095

2008-2009

Budowa budynku mieszkalne-

go nr 6 z lokalami socjalnymi

na ulicy Zawodzie

800.000

1.800

0,2

1.800

0

0

Rozpoczęto budowę budynku nr 6. Planowany termin zakończenia robót zgodnie z umową: 31.08.2009r.

21.

720

72095

2008-2010

Zastosowanie technologii in-

formatyczno-komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa

informatycznego z terenu

powiatu przasnyskiego

6.000

0

0

0

0

0

Z uwagi na przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu przez MJWPU termin realizacji zadania przesunięto na II półrocze 2008 r.

22.

750

75023

2008

Zakup komputerów dla Urzędu

Miasta

12.000

11.827

98,6

11.827

0

0

Zakupiono 4 komputery dla Urzędu Miasta

23.

750

75095

2007-

2015

Realizacja zadań Lokalnego

Programu Rewitalizacji Miasta

- I etap – remont ratusza

110.000

709

0,6

709

0

0

Wykonano dokumentację techniczną rewaloryzacji budynku ratusza. W trakcie opracowania jest dokumentacja na rewitalizację rynku.

W opracowaniu jest wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

24.

801

80114

2008

Zakup komputrów dla MZEA

7.500

7.500

100,0

7.500

0

0

Zakupiono 2 komputery dla MZEA

25.

851

85154

2008

Zakup komputrów dla MKRPA

4.000

0

0

0

0

0

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

26.

852

85219

2008

Zakup samochodu dla MOPS

42.000

0

0

0

0

0

Uwagi na niepozyskanie środków z PFRON korekta w planie zostanie wprowadzona w II półroczu 2008 r.

27.

852

85219

2008

Zakup komputrów dla MOPS

9.000

3.854

42,8

3.854

0

0

Zakupiono komputer dla MOPS

28.

900

90001

2006-

2008

Budowa kanalizacji sanitarnej

w ulicach: Sz. Ciechanowska,

Rostkowska, Kolejowa, Piłsud-

skiego – etap I ulica Szosa

Ciechanowska, Kolejowa

i Rostkowska

901.000

45.140

5,0

45.140

0

0

Wykonano kanalizację sanitarną w 
ul. Sz. Ciechanowska (Ø 250mm – 841,5 mb, 20 szt. przyłączy), Rostkowska (Ø 200mm – 177 mb, 5 szt. przyłączy), Kolejowa (Ø 200mm – 401 mb, 12 szt. przyłączy). Odbiór robót nastąpił 31.07.2008 r. Rozliczenie finansowe w sierpniu.

29.

900

90001

2008

Budowa kanalizacji sanitarnej

w ulicach: Sz. Ciechanowska,

Rostkowska, Kolejowa, Piłsud-

skiego – etap II ulica Piłsud-

skiego (odcinek od skrzyżowa-

nia z ul. Szosa Ciechanowska

w kierunku centrum miasta)

345.000

85.577

24,8

85.577

0

0

Wykonano kanalizację sanitarną w ul. Piłsudskiego (Ø 200 mm – 241 mb, 15 szt. przyłączy).. Odbiór robót nastąpił 31.07.2008 r. Rozliczenie finansowe w sierpniu.

30.

900

90001

2008-2013

Zapewnienie skutecznego oraz

efektywnego systemu zbiera-

nia i oczyszczania ścieków

komunalnych w Przasnyszu

w tym w 2008 r.

- kanalizacja sanitarna w ul.

Piłsudskiego od ul. Szosa

Ciechanowska w kierunku

Mławy – projekt techniczny,

- kanalizacja sanitarna

w ul. Słowackiego,

- kanalizacja sanitarna

w ul. Gołymińskiej,

- przebudowa kanalizacji sani-

tarnej w ul. Sosnowej

359.000

40.175

11,2

40.175

0

0

W opracowaniu dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Szosa Ciechanowska w kierunku Mławy) i ul. Pielgrzymkowej.

Ogłoszony został przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego. Termin złożenia ofert upływa w dniu 04.09.2008r.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

31.

900

90015

2007-

2015

Rozbudowa oświetlenia

ulicznego

100.000

11.147

11,1

11.147

0

0

Wykonano oświetlenie ulic: Polna (1 oprawa), Tuwima (1 oprawa), Wiejska i Okopowa (8 opraw), Agrestowa (3 oprawy), Stawki (1 oprawa). W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia ulicy Spokojnej, os. Piaski oraz ścieżki rowerowej łączącej ul. Leszno z ul. Makowską.

32.

900

90095

2008

Cmentarz komunalny-budowa

ogrodzenia

100.000

0

0

0

0

0

Rozpoczęła się budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego. Termin zakończenia przewiduje się na dzień 15.10.2008r.

33.

926

92601

2007-

2009

Przebudowa trybun i infrastruk-

tury sportowej na stadionie

miejskim

505.000

25.498

5,0

25.498

0

0

Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia przewiduje się w czerwcu 2009r.

34.

754

75404

2008

Dofinansowanie zakupu samo-

chodu dla KPP w Przasnyszu

11.000

11.000

100,0

11.000

0

0

30.06.08r. przekazano środki na „Fundusz Wsparcia Policji” utworzony przy KWP w Radomiu.

Razem:

9.984.500

1.043.600

10,5

1.043.600

Załącznik nr 7

do Zarządzenia Nr 133/2008

Burmistrza Przasnysza

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Wykonanie remontów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.

Lp.

Dział

Rozdz

§

Nazwa zadania

Planowane nakłady w zł

Wykonanie w zł

Wykonanie w %

Uwagi

1.

600

60016

4270

Remonty bieżące dróg

300.000

201.553

67,2

Remonty bieżące ulic:

- ul. Kolejowa (remont naw. żwirem – 174,56 ton, remont kruszywem łamanym – 199,84 ton)
- ul. Oszkobłok (remont naw. żwirem – 34,20 ton, remont kruszywem łamanym – 29,84 ton)
- ul. Rolnicza (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 108,30 ton)
- ul. Sadowa (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 55,96 ton)
- Al. J. Pawła II (remont nawierzchni kruszywem łamanym– 57,58 ton)
- ul. Tuwima (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 55,62 ton)
- ul. Kisielewskiego (remont naw. kruszywem łamanym–25,08 ton)
- ul. Spacerowa (remont nawierzchni kruszywem łamanym–27,28 ton)
- ul. Mazowiecka (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 24,44 ton)
- ul. Okopowa (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 30,84 ton)
- ul. Prosta (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 22,90 ton)
- ul. Rumiankowa (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 30,68 ton)
- ul. Pukiańca (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 31,54 ton)
- ul. Obojskiego (remont nawierzchni kruszywem łamanym – 25,14 ton)
- ul. Ostoi-Kotkowskiego (remont naw. kruszywem łamanym – 31,58 ton)
- ul. Sosnowa (remont nawierzchni bitumicznej – 55,66 m2)
- Al. Wojska Polskiego (remont nawierzchni bitumicznej – 174,6 m2)
- ul. Osiedlowa, skrzyżowanie, Sportowa (remont naw. bitumicznej–82,04 m2)
- ul. Dąbrowskiego (remont nawierzchni bitumicznej – 58,76 m2)
- ul. Czeladnicza (remont nawierzchni bitumicznej – 53,82 m2)
- ul. Mazowiecka (remont nawierzchni bitumicznej – 48,50 m2)
- ul. Rowerowa (remont nawierzchni bitumicznej – 20,55 m2)
- ul. Orlika (remont nawierzchni bitumicznej – 16,30 m2)
- ul. Warszawska (remont nawierzchni bitumicznej – 18,80 m2)
- ul. Wiejska (remont nawierzchni bitumicznej – 55,48 m2)
- wykonano oznakowanie poziome ulic miejskich – 1718,83 m2
- wykonano profilowanie dróg żwirowych miejskich (15 h pracy równiarki)
- naprawa chodnika z kostki w ul. Witkiewicza
- naprawa części skarpy przy moście – ul. Przechodnia
- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Tęczowej
- wydzielenie postoju dla TAXI
- wykonano montaż i naprawę oznakowania pionowego

Lp.

Dział

Rozdz

§

Nazwa zadania

Planowane nakłady w zł

Wykonanie w zł

Wykonanie w %

Uwagi

2.

700

70095

4270

Bieżące remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych

125.000

36.168

28,9

W okresie I półrocza wykonano bieżące remonty i naprawy, takie jak; wymiany drzwi, wymiany okien, naprawy posadzek w komunalnych zasobach mieszkaniowych.

3.

750

75023

4270

Remonty bieżące Ratusza Miejskiego

5.000

0

0

Wydatki zostaną zrealizowany w II półroczu w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

4.

801

80101

4270

Remonty bieżące w Szkołach Podstawowych nr 1 i 2

180.000

66.730

37,1

Wykonano remont holu i pomieszczeń biurowych w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz sporządzono kosztorys inwestorski na malowanie dachu w Szkole Podstawowej Nr 2.

5.

801

80104

4270

Remonty bieżące w Przedszkolach Nr 1 i 2

80.000

0

0

Planowane remonty w Przedszkolach Miejskich zostaną zrealizowane w okresie wakacji.

6.

801

80110

4270

Remonty bieżące Gimnazjum Miejskiego

290.000

40.485

14,0

Wykonano malowanie korytarza, pokoju nauczycielskiego i gabinetu pedagoga oraz rozpoczęto prace związane z wymianą instalacji elektrycznej.

7.

852

85219

4270

Remonty bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

3.000

0

0

Wydatki zostaną zrealizowany w II półroczu 2008 r.

8.

900

90015

4270

Remonty oświetlenia ulicznego

143.000

78.949

55,2

W ramach zawartej umowy wykonywane są naprawy i bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego.

9.

900

90095

4270

Remont targowicy miejskiej

25.000

0

0

Wydatki zostaną zrealizowany w II półroczu 2008 r..

10.

926

92601

4270

Remonty bieżące na stadionie miejskim

7.000

0

0

Wydatki zostaną zrealizowany w II półroczu 2008 r.

RAZEM

1.158.000

423.885

36,6

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 133/2008

Burmistrza Przasnysza

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Wykaz jednostek oraz zestawienie dochodów własnych

i wydatków nimi sfinansowanych

za I półrocze 2008 r.

  1. Wykaz jednostek:

  1. Szkoła podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu,
  2. Szkoła podstawowa Nr 2 w Przasnyszu
  3. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu
  4. Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu
  5. Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu
  6. Miejski Ośrodek Pomocy Publicznej w Przasnyszu
  7. Stołówka Szkolna Nr 1 w Przasnyszu
  8. Stołówka Szkolna Nr 2 w Przasnyszu
  9. Stołówka Szkolna przy Gimnazjum w Przasnyszu
  10. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu
  11. Urząd Miasta
  1. Zestawienie dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanymi

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2008 r.

Wykonanie za I półrocze
2008 r.

1.

2.

3.

4.

1.

Szkoła podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – rozdz. 80101

Dochody, w tym:

  • wpływy z usług
  • stan środków pieniężnych na początek roku

Suma bilansowa

Wydatki, w tym:

  • zakup materiałów

  • zakup usług pozostałych

  • stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

Suma bilansowa

10.000

10.000

500

10.500

10.500

5.500

5.500

0

10.500

3.300

3.300

2.868

6.168

2.000

2.000

0

4.168

6.168

2.

Szkoła podstawowa Nr 2 w Przasnyszu – rozdz. 80101

Dochody, w tym:

  • wpływy z usług

  • stan środków pieniężnych na początek roku

  • Suma bilansowa

Wydatki, w tym:

  • zakup materiałów

  • zakup usług pozostałych

  • stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

  • Suma bilansowa

15.000

15.000

10.000

25.000

25.000

10.000

15.000

0

25.000

5.570

5.570

3.774

9.344

3.230

2.496

734

6.114

9.344

1.

2.

3.

4.

3.

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu - rozdz. 80104

Dochody, w tym:

  • wpływy z opłat

  • stan środków pieniężnych na początek roku

  • Suma bilansowa

Wydatki, w tym:

  • zakup środków żywności

  • zakup usług pozostałych

  • stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

  • Suma bilansowa

100.500

100.500

1.000

101.500

100.500

100.000

500

1.000

101.500

50.787

50.787

7.751

58.538

47.881

47.821

60

10.657

58.838

4.

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Przasnyszu - rozdz. 80104

Dochody, w tym:

  • wpływy z opłat

  • stan środków pieniężnych na początek roku

  • Suma bilansowa

Wydatki, w tym:

  • zakup środków żywności

  • zakup usług pozostałych

  • stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

  • Suma bilansowa

80.500

80.500

1.000

81.500

80.500

80.000

500

1.000

81.500

41.699

41.699

6.942

48.641

40.816

40.756

60

7.825

48.641

5.

Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu - rozdz. 80110

Dochody, w tym:

  • wpływy z usług

  • stan środków pieniężnych na początek roku

  • Suma bilansowa

Wydatki, w tym:

  • zakup materiałów i wyposażenia

  • zakup pomocy naukowych

  • zakup usług pozostałych

  • stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

  • Suma bilansowa

75.000

75.000

0

75.000

75.000

24.700

15.000

35.300

0

75.000

70.000

70.000

0

70.000

47.622

7.678

10.834

29.110

22.378

70.000

6

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdz. 85203 – ŚDS

Dochody, w tym:

  • odsetki

  • darowizny

  • stan środków pieniężnych na początek roku

  • Suma bilansowa

Wydatki, w tym:

  • zakup materiałów i wyposażenia

  • zakup usług

  • stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

  • Suma bilansowa

710

10

700

1.310

2.020

2.015

1.895

120

5

2.020

27

27

0

1.311

1.338

60

0

60

1.278

1.338

7

Stołówka Szkolna Nr 1 – rozdz. 80148

Dochody, w tym:

  • wpływy z usług

  • odsetki

  • stan środków pieniężnych na początek roku

  • Suma bilansowa

Wydatki, w tym:

  • zakup materiałów i wyposażenia

  • zakup środków żywności

  • zakup usług pozostałych

stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

Suma bilansowa

122.000

120.900

1.100

3.000

125.000

125.000

11.000

112.000

2.000

0

125.000

71.288

70.223

1.065

44.904

116.192

52.215

7.344

45.844

70

63.977

116.192

1.

2.

3.

4.

8

Stołówka Szkolna Nr 2 – rozdz. 80148

Dochody, w tym:

  • wpływy z usług

  • odsetki

  • stan środków pieniężnych na początek roku

  • Suma bilansowa

Wydatki, w tym:

  • zakup materiałów i wyposażenia

  • zakup środków żywności

  • zakup usług pozostałych

  • stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

  • Suma bilansowa

187.300

186.100

1.200

15.000

202.300

202.300

22.300

170.000

10.000

0

202.300

125.015

123.844

1.171

43.737

168.752

99.516

6.507

91.753

1.256

69.236

168.752

9

Stołówka Szkolna przy Gimnazjum w Przasnyszu – rozdz. 80148

Dochody, w tym:

  • wpływy z usług

  • odsetki

  • stan środków pieniężnych na początek roku

  • Suma bilansowa

Wydatki, w tym:

  • zakup materiałów i wyposażenia

  • zakup środków żywności

  • zakup usług pozostałych

  • stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

  • Suma bilansowa

118.200

117.100

1.100

4.000

122.200

122.200

12.000

106.200

4.000

0

122.200

68.317

66.579

1.738

28.688

97.005

54.165

3.910

50.195

60

42.840

97.005

10

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu– rozdz. 92604

Dochody, w tym:

  • wpływy z usług

  • odsetki

  • stan środków pieniężnych na początek roku

  • Suma bilansowa

Wydatki, w tym:

  • zakup materiałów i wyposażenia

  • zakup usług pozostałych

  • stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

  • Suma bilansowa

10.500

10.000

500

10.000

20.500

20.500

12.000

8.500

0

20.500

9.214

8.600

614

31.508

40.722

8.577

5.755

2.822

32.145

40.722

11

Urząd Miasta w Przasnyszu – rozdz.

Dochody, w tym:

  • wpływy z innych lokalnych opłat

  • odsetki

  • stan środków pieniężnych na początek roku

  • Suma bilansowa

Wydatki, w tym:

  • zakup materiałów i wyposażenia

  • zakup usług remontowych

  • zakup usług pozostałych

  • zakup akcesoriów komputerowych

  • zakupy inwestycyjne

  • stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

  • Suma bilansowa

55.000

7.000

48.000

0

55.000

54.500

12.000

7.000

1.500

1.000

33.000

500

55.000

16.101

138

15.963

0

16.101

10

0

0

10

0

0

16.91

16.101

Metryka

sporządzono
2008-08-28 przez Waldemar Trochimiuk
udostępniono
2008-08-28 02:00 przez Barbara Chodkowska
zmodyfikowano
2013-02-28 01:00 przez Barbara Chodkowska
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
145
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.