UCHWAŁA Nr XXIX/203/2008 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok
UCHWAŁA Nr XXIX/203/2008
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 58, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
W budżecie miasta na 2008 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do Uchwały.
§ 2.
Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 38.956.872 zł.
§ 3
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 40.646.578 zł.
§ 4.
Deficyt budżetu w wysokości 1.689.706 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
§ 5.
- Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne do realizacji w 2008 r. o kwotę 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianie wyniosą 10.329.725 zł.
- Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, po zmianie, określa załącznik nr 2.
§ 6.
Wprowadza się zmiany w rachunkach dochodów własnych jednostek, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 r.
Burmistrz Przasnysza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ mgr Zbigniew Sztuc
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/203/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 listopada 2008 r.
Zmiany w budżecie miasta na 2008 rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
DOCHODY | 25.000 | ||||
758 | Różne rozliczenia | 25.000 | |||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 25.000 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25.000 | |||
WYDATKI | 382.381 | 357.381 | |||
600 | Transport i łączność | 300.000 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 300.000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300.000 | |||
750 | Administracja publiczna | 80.333 | |||
75023 | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) | 80.333 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.000 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.000 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 21.333 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 207.531 | 46.764 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 2.000 | 29.600 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.600 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.000 | |||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5.000 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.000 | |||
80104 | Przedszkola | 104.081 | 481 | ||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1.500 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89.800 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.300 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 481 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 481 | |||
80110 | Gimnazja | 84.805 | 6.638 | ||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1.500 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 262 | |||
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20.000 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34.300 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.138 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 243 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000 | |||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 5.045 | 5.045 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.000 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.045 | |||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.000 | |||
80148 | Stołówki szkolne | 11.600 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.600 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 33.900 | |||
85401 | Świetlice szkolne | 33.900 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28.500 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.500 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50.000 | |||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 50.000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000 | |||
926 | Kultura fizyczna i sport | 10.617 | 10.617 | ||
92695 | Pozostała działalność | 10.617 | 10.617 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.264 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.353 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.617 |
Uzasadnienie
W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2008 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 25.000 zł.
Dochody
W dziale 758, rozdz. 75801 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 25.000 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/22g/BKU/08 z dnia 22.10.2008r.
Wydatki.
W dziale 600, rozdz. 60016 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000 zł. na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu”, z uwagi na brak wykonawców.
W dziale 750, rozdz. 75023 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 40.000zł w związku z koniecznością wcześniej nie planowanych wypłat odpraw emerytalnych dla dwu osób. Ponadto uzupełnia się plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych łącznie o kwotę 40.333 zł.
W dziale 801, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110,80114 i 80148 zwiększa się plan wydatków o kwotę 207.531 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 168.000 zł, w związku z awansami zawodowymi nauczycieli. Uzyskane oszczędności w wysokości 46.764 zł przenosi się na uzupełnienie planu wydatków rzeczowych.
W dziale 854, rozdz.85401 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 33.900 zł po uzyskaniu awansów zawodowych przez nauczycieli.
W dziale 900, rozdz.90003 zwiększa się plan wydatków na zakup usług w zakresie oczyszczania miasta o kwotę 50.000 zł.
W dziale 926, rozdz. 92695 wprowadza się korektę w planie wydatków na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w wysokości 10.617 zł po podpisaniu umów z realizatorami projektu.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/203/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 listopada 2008 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | 2009 r. | 2010 r. | Jednostka organiza- cyjna realizująca program lub koordy-nująca wykonanie programu | ||||
Rok budżetowy 2008 (8+9 +10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||||
Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pocho- dzące z innych źródeł | Środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu 2007-2009 | 820.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A B C D | 0 | 770.000 | 0 | Urząd Miasta |
2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników na ul. Makowskiej w Przasnyszu 2007-2010 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | A B C D | 0 | 0 | 350.000 | Urząd Miasta |
3 | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2015 | 6.200.000 | 884.500 | 884.500 | 0 | A B C D | 0 | 2.000.000 | 700.000 | Urząd Miasta |
4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Pszenicznej i Rowerowej 2008-2013 | 1.540.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 100.000 | 300.000 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
5 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja geodezyjna i projektowa ulic: Przemysłowa, Aleja Wojska Polskiego, Jana Pawła II, Kolejowa i Orlika 2007-2008 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2015 | 1.600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 530.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
7 | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008-2015 | 1.600.000 | 148.000 | 148.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 600.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
8 | 600 | 60016 | 6050 | Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego - ulice: Jana Pawła II i Al. Woj. Polskiego, 2008-2010 | 5.950.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 1.972.000 | 3.908.000 | Urząd Miasta |
9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008-2011 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 300.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
10 | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2015 | 2.300.000 | 865.500 | 865.500 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 825.000 | 400.000 | Urząd Miasta |
11 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta 2008-2009 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 50.000 | 0 | Urząd Miasta |
12 | 600 | 60016 | 6050 | Place zabaw i parkingi 2008-2012 | 600.000 | 107.000 | 107.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 280.000 | 50.000 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa mostu na ulicy Mostowej z dojazdami 2008-2009 | 988.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 788.000 | 0 | Urząd Miasta |
14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Piłsudskiego – projekt techniczny 2007-2008 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
15 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi przy targowicy miejskiej 2009-2010 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 20.000 | 230.000 | Urząd Miasta |
16 | 630 | 63095 | 6050 | Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych 2008-2012 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 80.000 | 1.020.000 | Urząd Miasta |
17 | 700 | 70005 | 6050 | Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2007-2015 | 3.147.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 400.000 | 400.000 | Urząd Miasta |
18 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi | 6.050.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 1.850.000 | 1.500.000 | Urząd Miasta |
18.a | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego nr.4 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2007-2008 | 1.400.000 | 933.000 | 643.629 | 0 | A 289.371 B C D | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
18.b | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego nr.6 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2008-2009 | 1.450.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | A B C D | 0 | 650.000 w tym: dotacja z Funduszu Dopłat 280.317 zł | 0 | Urząd Miasta |
19 | 720 | 72095 | 6050 | ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu 2008-2009 | 559.700 | 6.000 | 6.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 553.700 | 0 | Urząd Miasta |
20 | 750 | 75095 | 6050 | Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku 2007-2010 | 10.060.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 6.242.000 | 3.658.000 | Urząd Miasta |
21 | 754 | 75495 | 6050 | Dziecięce miasteczko drogowe „Jestem bezpieczny na drodze” 2009-2010 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | A B. C. D. | 0 | 220.000 | 30.000 | Urząd Miasta |
22 | 801 | 80101 | 6050 | Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 2008-2010 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 2.100.000 | 1.900.000 | Urząd Miasta |
23 | 801 | 80110 | 6050 | Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym 2008-2010 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 2.100.000 | 1.900.000 | Urząd Miasta |
24 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsudskiego – etap I ulica Szosa Ciechanowska, Kolejowa i Rostkowska 2006-2008 | 2.100.000 | 901.000 | 101.000 | 800.000 | A. B. C. D. | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 900 | 90001 | 6050 | Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu 2008-2013 w tym w 2008 r.: - kanalizacja sanitarna w ul. Piłsudskiego od ul. Szosa Ciechanowska w kierunku Mławy - projekt techniczny, - kanalizacja sanitarna w ul. Gołymińskiej, | 6.565.000 | 219.000 | 219.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 1.100.000 | 1.500.000 | Urząd Miasta |
26 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego 2008-2009 | 845.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | A | 0 | 705.000 w tym: pożyczka z WFOŚ 600.000 zł | 0 | Urząd Miasta |
27 | 900 | 90002 | 6050 | Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (projekt z listy projektów kluczowych) 2008-2012 | 1.048.226 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 84.827 | 121.182 | Urząd Miasta |
28 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2015 | 950.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 100.000 | 100.000 | Urząd Miasta |
29 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2009 | 1.500.000 | 455.000 | 155.000 | 0 | A. B. 300.000 C. D. 50.000 | 0 | 421.000 | 0 | Urząd Miasta |
30 | 926 | 92601 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych 2009-2010 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 500.000 | 500.000 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
31 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ulicy Kolejowej 2009-2010 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | Urząd Miasta |
32. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ulicy Pukiańca 2009-2010 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 550.000 | 550.000 | Urząd Miasta |
33. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Orlika 2009-2010 | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 4.200.000 | 200.000 | Urząd Miasta |
RAZEM | 80.922.926 | 8.209.000 | 6.819.629 | 800.000 | A. 289.371 B. 300.000 C. D. 50.000 | 0 | 31.591.527 | 21.417.182 | - | ||||
Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”
A-dotacja z Funduszu Dopłat ujęta w planie wydatków- 289.371 zł,
B – pomoc finansowa Powiatu Przasnyskiego ujęta w planie wydatków – 300.000 zł,
D-środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków – 50.000 zł.
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/203/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 listopada 2008 r.
Zadania inwestycyjne na 2008 r. po zmianach
Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu 2007-2009 | 820.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A B C D | 0 | Urząd Miasta |
2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników na ul. Makowskiej w Przasnyszu 2007-2010 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | A B C D | 0 | Urząd Miasta |
3 | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2015 | 6.200.000 | 884.500 | 884.500 | 0 | A B C D | 0 | Urząd Miasta |
4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Pszenicznej i Rowerowej 2008-2013 | 1.540.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4a | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych - Rolniczej w Przasnyszu 2008 | 460.000 | 460.000 | 415.000 | 0 | A. 45.000 B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
5 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja geodezyjna i projektowa ulic: Przemysłowa, Aleja Wojska Polskiego, Jana Pawła II, Kolejowa i Orlika 2007-2008 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2015 | 1.600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
7. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika 2008-2015 | 1.600.000 | 148.000 | 148.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
8 | 600 | 60016 | 6050 | Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego - ulice: Jana Pawła II i Al. Woj. Polskiego, 2008-2010 | 5.950.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
8a | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Przemysłowej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej 2008 r | 1.080.000 | 1.080.000 | 380.000 | 0 | A 700.000 | 0 | Urząd Miasta |
9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008-2011 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
10 | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2015 | 2.300.000 | 865.500 | 865.500 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta 2008 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
12 | 600 | 60016 | 6050 | Place zabaw i parkingi 2008-2012 | 600.000 | 107.000 | 107.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa mostu na ulicy Mostowej z dojazdami 2008-2009 | 988.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Piłsudskiego – projekt techniczny 2007-2008 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania ulic Makowska – Piłsudskiego - dokumentacja projektowa 2008 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
16 | 630 | 63095 | 6050 | Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych 2008-2012 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
17 | 700 | 70005 | 6050 | Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2007-2015 | 3.147.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
18 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi | 6.050.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18.a | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego nr.4 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2007-2008 | 1.400.000 | 933.000 | 643.629 | 0 | A 289.371 B C D | 0 | Urząd Miasta |
18.b | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego nr.6 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2008-2009 | 1.450.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | A B C D | 0 | Urząd Miasta |
19 | 720 | 72095 | 6050 | ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu 2008-2009 | 559.700 | 6.000 | 6.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
20 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów dla Urzędu 2008 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
21 | 750 | 75095 | 6050 | Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku 2007-2010 | 10.060.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
22 | 801 | 80101 | 6050 | Integracja przez sport – budowa 2008-2010 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
23 | 801 | 80110 | 6050 | Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym 2008-2010 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
24 | 801 | 80114 | 6060 | Zakup komputerów dla MZEA 2008 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | A. B. C. D. | 0 | MZEA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25 | 851 | 85154 | 6060 | Zakup komputerów dla MKRPA 2008 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
27 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup komputerów dla MOPS 2008 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | MOPS |
28 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsudskiego – etap I ulica Szosa Ciechanowska, Kolejowa i Rostkowska 2006-2008 | 2.100.000 | 901.000 | 101.000 | 800.000 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
29 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa, Piłsudskiego – etap II ulica Piłsudskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Szosa Ciechanowska w kierunku centrum miasta) 2008 | 345.000 | 345.000 | 120.000 | 225.000 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
30 | 900 | 90001 | 6050 | Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu 2008-2013 w tym w 2008 r.:
| 6.565.000 | 219.000 | 219.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
30a | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego 2008-2009 | 845.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | A B C D | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
31 | 900 | 90002 | 6050 | Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (projekt z listy projektów kluczowych) 2008-2012 | 1.048.226 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
32 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2015 | 950.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
33 | 900 | 90095 | 6050 | Cmentarz komunalny – budowa ogrodzenia 2008 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
34 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2009 | 1.500.000 | 455.000 | 155.000 | 0 | A. B. 300.000 C. D. 50.000 | 0 | Urząd Miasta |
35 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup sceny – Szkoła Podstaw. Nr 2 2008 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Szkoła Podstaw. Nr 2 |
36 | 852 | 85212 | 6060 | Zakup komputera 2008 | 5.630 | 5.630 | 0 | 0 | A. B. C. 5.630 D. | MOPS | |
37 | 150 | 15013 | 6068 6069 | Zakup projektora w ramach projektu „Komputer w pracy – rozwój kwalifikacji osób pracujących w Przasnyszu.. | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | Urząd Miasta |
38 | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu 2008 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta |
39 | 754 | 75411 | 6300 | Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | A. B. C. D. | 0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
40 | 852 | 85219 | 6068 6069 | Zakup wyposażenia w ramach projektu „Aktywizacja społeczno zawodowa osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu” | 12.095 | 12.095 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 12.095 | MOPS |
RAZEM | 73.043.651 | 10.329.725 | 7.948.629 | 1.025.000 | A.1.034.371 B. 300.000 C. 5.630 D. 50.000 | 16.095 | - | ||||
Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”
A-dotacja z Funduszu Dopłat ujęta w planie wydatków- 289.371 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego ujęta w planie wydatków – 700.000 zł. oraz dotacja z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych ujęta w planie wydatków – 45.000 zł.
B – pomoc finansowa Powiatu Przasnyskiego ujęta w planie wydatków – 300.000 zł,
C - wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone - 5.630 zł.
D - środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków – 50.000 zł.
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/203/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 listopada 2008 r.
Zmiany w planie dochodów własnych jednostek w 2008 roku
Lp. | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie |
I. Gimnazjum Publiczne - rozdz. 80110 | |||||
1. | Stan środków na początek roku | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Przychody, w tym: § 0830 – wpływy z usług | 75.000 75.000 | 0 0 | 0 0 | 75.000 75.000 |
SUMA 1 + 2 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | |
3. | Wydatki, w tym: - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia - §4240 – zakup pomocy naukowych - §4300 – zakup usług pozostałych | 75.000 24.700 15.000 35.300 | 9.300 0 0 9.300 | 9.300 7.610 1.690 0 | 75.000 17.090 13.310 44.600 |
4. | Stan środków na koniec roku | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUMA 3 + 4 | 75.000 | 9.300 | 9.300 | 75.000 | |
II. Stołówka szkolna Nr 3 - rozdz. 80148 | |||||
1. | Stan środków na początek roku | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
2. | Przychody, w tym: - § 0830 – wpływy z usług - § 0920 – pozostałe odsetki | 118.200 117.100 1.100 | 0 0 0 | 0 0 0 | 118.200 117.100 1.100 |
SUMA 1 + 2 | 122.200 | 0 | 0 | 122.200 | |
3. | Wydatki, w tym: - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia - §4220 – zakup środków żywności - §4300 – zakup usług pozostałych | 122.200 12.000 106.200 4.000 | 2.500 2.500 0 0 | 2.500 0 0 2.500 | 122.200 14.500 106.200 1.500 |
4. | Stan środków na koniec roku | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUMA 3 + 4 | 122.200 | 2.500 | 2.500 | 122.200 | |
III. Środowiskowy Dom Samopomocy | |||||
1. | Stan środków na początek roku | 1.310 | 0 | 0 | 1.310 |
2. | Przychody, w tym: - § 0920 - pozostałe odsetki - § 0960 – darowizny w postaci pieniężnej | 710 10 700 | 3.440 40 3.400 | 0 0 0 | 4.150 50 4.100 |
SUMA 1 + 2 | 2.020 | 3.440 | 0 | 5.460 | |
Lp. | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie |
3. | Wydatki, w tym: -zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych | 2.015 1.895 120 | 3.440 3.440 0 | 0 0 0 | 5.455 5.335 120 |
4. | Stan środków na koniec roku | 5 | 0 | 0 | 5 |
SUMA 3 + 4 | 2.020 | 3.440 | 0 | 5.460 | |